重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，執(zhí)行有關重慶市地方性法規(guī)、規(guī)章；負責自然資源調查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；負責自然資源資產有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施；負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作；負責全區(qū)歷史文化名城總體規(guī)劃及其專項規(guī)劃編制，承擔歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)，傳統(tǒng)風貌區(qū)，歷史建筑和傳統(tǒng)風貌建筑保護的規(guī)劃管理與規(guī)劃統(tǒng)籌工作；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；協(xié)助管理地質勘查行業(yè)和地質工作；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全區(qū)地質災害防治規(guī)劃并指導實施；負責礦產資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；促進空間規(guī)劃和自然資源領域科技發(fā)展；承擔全區(qū)空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作；負責機關、所屬單位黨群工作；承擔重慶市黔江區(qū)規(guī)劃委員會的日常工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

重慶市黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局下設辦公室、黨群科、法治科、行政審批服務科、計劃財務科、規(guī)劃編制和空間用途管制科、項目規(guī)劃管理科、測繪和信息管理科、生態(tài)修復和耕地保護監(jiān)督科、自然資源調查確權登記科、自然資源權益和開發(fā)利用科、地質礦產科等12個內設科室和14個規(guī)劃和自然資源所。下設區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、區(qū)地質環(huán)境監(jiān)測站、區(qū)農村土地整治中心、區(qū)集體土地征收中心、區(qū)土地儲備中心、區(qū)規(guī)劃研究服務中心、區(qū)規(guī)劃展覽館等7個二級事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數9056.54萬元，其中：一般公共預算撥款5406.54萬元，政府性基金預算撥款3650萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4636.73萬元，主要是一般公共預算撥款收入增加1719.45萬元，政府性基金預算收入增加2917.28萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數9056.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出482.16萬元，衛(wèi)生健康支出200.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3650萬元，自然資源海洋氣象等支出3221.96萬元，住房保障支出202.17萬元，災害防治及應急管理支出1300萬元。支出較去年增加4636.73萬元，主要是基本支出增加143.17萬元，項目支出增加4493.56萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入5406.54萬元，一般公共預算財政撥款支出5406.54萬元，比2023年增加1719.45萬元。其中：基本支出3243.79萬元，比2023年增加143.17萬元，主要原因是增人調資導致工資福利及社會保險繳費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2162.75萬元，比2023年增加1576.28萬元，主要原因是市財政局提前下達2024年中央自然災害防治體系建設補助資金預算1300萬元，主要用于地質災害防治、不動產登記、規(guī)劃和自然資源綜合執(zhí)法等重點工作。

2024年政府性基金預算收入3650萬元，政府性基金預算支出3650萬元，比2023年增加2917.28萬元，主要原因是包含上年結轉數，主要用于土地成本等重點項目支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算14.64萬元，比2023年減少0.56萬元。其中：公務接待費4萬元，比2023年減少0萬元；公務用車運行維護費10.64萬元，比2023年減少0.56萬元，主要原因是厲行節(jié)約，進一步嚴控開支；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費418萬元，比上年減少27.12萬元，主要原因為厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則，落實政府過“緊日子”要求。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1608.96萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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