一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門(mén)現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是：負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開(kāi)展退耕還林還草。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報(bào)和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，執(zhí)行相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。貫徹執(zhí)行各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理全區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)區(qū)應(yīng)急管理局，以區(qū)應(yīng)急管理指揮機(jī)構(gòu)的名義，部署相關(guān)防治工作；監(jiān)督管理全區(qū)林業(yè)、草原及其生態(tài)保護(hù)資金和國(guó)有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國(guó)際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、行政審批科（法治科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（內(nèi)審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局下設(shè)7個(gè)事業(yè)單位：重慶市黔江區(qū)森林病蟲(chóng)害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測(cè)中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站、重慶市黔江區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)25585.14萬(wàn)元，支出總計(jì)25585.14萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2455.3萬(wàn)元、增長(zhǎng)10.61%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較大導(dǎo)致收入增加，年中加大了對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支付力度，支出數(shù)增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)12132.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1307.22萬(wàn)元，下降10.77%。其中：財(cái)政撥款收入12132.3萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13452.84萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)8585.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2222.67萬(wàn)元 ，上升34.93% 。其中：基本支出2165.22萬(wàn)元，占25.22%；項(xiàng)目支出6420.22萬(wàn)元，占74.78%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16999.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3546.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.36%，主要原因是林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的周期性較長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25585.14萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2455.3萬(wàn)元，增10.61%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12132.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1307.22萬(wàn)元，下降10.77%。主要原因是上年度項(xiàng)目資金較多，本年度項(xiàng)目有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3992.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%。主要原因是年中追加安排生態(tài)護(hù)林員選聘資金以及天保管護(hù)費(fèi)、國(guó)土綠化、松材線蟲(chóng)病防治蠶桑蠶業(yè)發(fā)展資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13452.84萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8585.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2322.67萬(wàn)元，上升37%。較年初預(yù)算數(shù)增加445.46萬(wàn)元，上升5.47%。主要是對(duì)上一年度已實(shí)施完畢的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，加快項(xiàng)目資金支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16999.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加232.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是林業(yè)項(xiàng)目具有周期性，項(xiàng)目需要經(jīng)成活驗(yàn)收后，資金才能支付。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出399.08萬(wàn)元，占4.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位。

（2）衛(wèi)生健康支出124.91萬(wàn)元，占1.45%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）節(jié)能環(huán)保支出1885.93萬(wàn)元，占21.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少1376.08萬(wàn)元，下降42.18%，主要原因是造林項(xiàng)目季節(jié)性強(qiáng)，退耕直補(bǔ)資金未能及時(shí)兌現(xiàn)。

（4）農(nóng)林水支出5672.18萬(wàn)元，占66.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1367.89萬(wàn)元，上升31.77%，主要原因是支持蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及馮家濕地項(xiàng)目支出。

（5）交通運(yùn)輸支出284.21萬(wàn)元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加284.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是用于國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)防火公路硬化項(xiàng)目和蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出126萬(wàn)元，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加126萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是用于支持繭絲綢企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助。

（7）住房保障支出93.13萬(wàn)元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.86%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.06萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.85萬(wàn)元，上升11.3%，主要原因年初預(yù)算少了一臺(tái)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少6.89萬(wàn)元，下降19.71%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是本單位未發(fā)生因公國(guó)（境）事由支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00% 。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因本單位未發(fā)生因公國(guó)（境）事由支出。

2020年本單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

2020年公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元，上升40%。較上年支出數(shù)減少6.13萬(wàn)元，下降36.8%，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制運(yùn)行費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)17.56萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，下降0.8%。較上年支出數(shù)減少0.76萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少陪同，厲行節(jié)儉。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待206批次1,985人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)88.46元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.06萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.34萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出4.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.76萬(wàn)元，降低15.3%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛，特殊作業(yè)用車(chē)1輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1559.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出905.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出644.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1176.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1176.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.4%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、防火物資、肥料、苗木等

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng) ，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)21項(xiàng)，涉及資金11076.22萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算項(xiàng)目基本到達(dá)年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，但是退耕直補(bǔ)項(xiàng)目未能完成；主要原因是造林項(xiàng)目有很強(qiáng)的季節(jié)性，導(dǎo)致部分項(xiàng)目不能在當(dāng)年完成, 要完成直補(bǔ)資金兌現(xiàn)必須經(jīng)過(guò)成活率驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，因此，即使當(dāng)年完成造林也需要一年的生長(zhǎng)結(jié)束后再經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，按照驗(yàn)收情況兌現(xiàn)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

見(jiàn)附件1：黔江區(qū)生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

見(jiàn)附件2：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開(kāi)展黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430。

附件：1.黔江區(qū)生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

??????2.重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開(kāi)展黔江區(qū)2020年生態(tài)保 護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件1

黔江區(qū)生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2020年度）

附件2

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開(kāi)展黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)（國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目）資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)農(nóng)（2020）77號(hào)）文件要求，下達(dá)黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，下達(dá)任務(wù)用于國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)用房建設(shè)（約束性指標(biāo)）。區(qū)財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)（國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目）資金預(yù)算的通知》（黔財(cái)農(nóng)（2020）111號(hào)）分配國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)用房建設(shè)專項(xiàng)資金20萬(wàn)元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，2020年到位資金20萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，2020年完成支付20萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

嚴(yán)格按照市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)（國(guó)有林場(chǎng)管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目）資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)農(nóng)（2020）77號(hào)）文件要求，編制項(xiàng)目績(jī)效，加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系項(xiàng)目完成投資20萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)任務(wù)，在國(guó)有林場(chǎng)五里管護(hù)站重建鋼結(jié)構(gòu)防火物資庫(kù)(管護(hù)綜合用房)1個(gè)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。建設(shè)防火物資庫(kù)1個(gè)

（2）質(zhì)量指標(biāo)。施工質(zhì)量合格率100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目于2020年8月初完工。

（4）成本指標(biāo)。投資成本1480元/平方米內(nèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益。提供務(wù)工崗位10人次。

（2）生態(tài)效益。保護(hù)國(guó)有森林資源，預(yù)防森林火災(zāi)。

（3）可持續(xù)影響。物資庫(kù)使用年限持續(xù)10年以上。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)項(xiàng)目區(qū)民意調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意度%100%。

三、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。無(wú)

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)任務(wù)，在國(guó)有林場(chǎng)五里管護(hù)站重建鋼結(jié)構(gòu)防火物資庫(kù)(管護(hù)綜合用房)1個(gè)，建議有限范圍公開(kāi)。

五、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。無(wú)

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。無(wú)