您當前的位置： 區(qū)政府辦公室>政務公開>法定主動公開內(nèi)容>預算/決算>決算公開
您當前的位置： 區(qū)政府辦公室>政務公開>法定主動公開內(nèi)容>預算/決算>決算公開
  • 索引號 11500114009130039C/2024-00056
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)政府辦公室
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責區(qū)政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.負責協(xié)助區(qū)政府領導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3.負責研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志審批。

4.負責向區(qū)政府領導同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領導同志把握全局、科學決策、民主決策提供及時、準確、全面的服務。

5.負責督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項及區(qū)委、區(qū)政府領導同志批示的執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領導同志報告。

6.負責組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動。

7.負責人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8.負責宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事工作法律、法規(guī)和方針政策；負責我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，負責協(xié)助區(qū)領導處理涉外港澳事務。

9.牽頭負責健全科學民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。

10.負責區(qū)政府推進政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務”工作；負責督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項。

11.負責牽頭組織區(qū)政府重要會議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領導同志的工作匯報和區(qū)委重要會議的文件起草工作；負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng)新、經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點難點問題進行調(diào)查研究，提出政策建議和咨詢意見；協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢，收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要信息、動態(tài)，為區(qū)政府決策提供建議和咨詢；加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系，開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流；承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

12.承擔區(qū)政府政務公開領導小組辦公室日常工作；負責區(qū)政府辦公室政務（政府信息）公開日常工作；負責推進、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務（政府信息）公開工作；負責全區(qū)政府網(wǎng)站和政務新媒體的監(jiān)督管理。

13.負責辦理區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府領導同志交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

1.重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室設14個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務服務科、政務公開科、信息科、外事科、行政科。

2.重慶市黔江區(qū)人民政府研究中心，為重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設三個科室，分別為經(jīng)濟發(fā)展科、社會事業(yè)科、專題科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1837.02萬元，支出總計1837.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2023年度收入合計1837.02萬元，較上年決算數(shù)增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出收入增加。其中：財政撥款收入1837.02萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1837.02萬元，較上年決算數(shù)增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出1680.56萬元，占91.48%；項目支出156.45萬元，占8.52%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1837.02萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1837.02萬元，較上年決算數(shù)增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數(shù)增加155.07萬元，增長9.22%，主要原因是年中調(diào)整追加項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1837.02萬元，較上年決算數(shù)增加24.63萬元，增長1.36%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數(shù)增加155.07萬元，增長9.22%，主要原因是年中調(diào)整追加項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1417.02萬元，占77.14%，較年初預算數(shù)增加191.34萬元，增長15.61%，主要原因是年中調(diào)整追加一般公共服務項目支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出270.82萬元，占14.74%，較年初預算數(shù)增加3.06萬元，增長1.14%，主要原因是年中追加2023年第二批退休人員一次性補貼資金。

（3）衛(wèi)生健康支出80.31萬元，占4.37%，較年初預算數(shù)增加0.26萬元，增長0.32%，主要原因是年末清算追加醫(yī)療保險繳費資金。

（4）住房保障支出68.88萬元，占3.75%，較年初預算數(shù)減少39.58萬元，下降36.49%，主要原因是公務員津補貼清理清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1680.56萬元。其中：人員經(jīng)費1404.44萬元，較上年決算數(shù)減少16.97萬元，下降1.19%，主要原因是基本支出人員經(jīng)費住房保障支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費276.13萬元，較上年決算數(shù)減少43.23萬元，下降13.54%，主要原因是減少公務用車購置費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計47.55萬元，較年初預算數(shù)減少0.45萬元，下降0.94%，主要原因是嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少36.03萬元，下降43.11%，主要原因是減少置換老舊公車資金支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未安排人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少35.96萬元，下降100.00%，主要原因是本年減少置換老舊公車資金支出。

公務用車運行維護費20.93萬元，主要用于市內(nèi)因公出行車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降0.33%。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.05%。

公務接待費26.62萬元，主要用于招商引資、相關(guān)單位來黔考察調(diào)研等活動產(chǎn)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.38萬元，下降1.41%。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降0.22%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為19輛（實際保有量為6輛）；國內(nèi)公務接待276批次2751人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.75元，車均購置費0萬元，車均維護費1.10萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出37.05萬元，較上年決算數(shù)減少18.06萬元，下降32.77%，主要原因是預算公用經(jīng)費壓減，嚴控經(jīng)費支出。本年度培訓費支出8.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.58萬元，增長7.20%，主要原因是本年培訓人次增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出276.13萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少43.23萬元，下降13.54%，主要原因是減少置換老舊公車資金支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛19輛（實際為6輛），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車18輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額27.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出26.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.54萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備、辦公家具及政府門戶網(wǎng)站改版及監(jiān)測運維服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門1個整體項目和8個二級項目開展了績效自評，二級項目績效自評涉及財政撥款項目支出資金156.45萬元。


部門整體績效自評表

2023年度部門整體績效自評表

狀態(tài)：績效審核已審

項目名稱：

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室整體監(jiān)控

項目編碼：

50011400023P000004

自評總分：

99.96

項目主管部門：

131-重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室

財政歸口處室：

004-行政政法科

部門聯(lián)系人：

吳霽鵬

聯(lián)系電話：

79226066

資金情況

年初預算數(shù)（萬元）

全年（調(diào)整）預算數(shù)（萬元）

全年執(zhí)行數(shù)（萬元）

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

1,681.95

2,054.71

2,047.71


其中：財政撥款

1,681.95

2,054.71

2,047.71

99.65

10.00

9.96

一般公共預算

1,681.95

2,054.71

2,047.71

99.65

績效目標

年初績效目標

全年（調(diào)整）績效目標

全年目標實際完成情況

推動上級重要部署和指示落地實施；通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研，形成調(diào)研成果，幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題，為區(qū)委、區(qū)政府科學決策提出意見建議，有力推動黔江經(jīng)濟社會發(fā)展；負責區(qū)政府行政后勤管理工作，保障區(qū)政府各項工作有序開展；完善和規(guī)范全區(qū)政府系統(tǒng)公文處理；推進政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革落地落實，規(guī)范政府信息公開等；通過督查，促進區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落地落實，促進市委、市政府領導同志和區(qū)委、區(qū)政府領導同志的指示批示落地落實，促進政府投資重點項目有效推進等；進一步落實黨政機關(guān)保密工作規(guī)定，強化區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理，提高文秘人員工作效率；完成向市政府辦公廳報送信息任務指標，規(guī)范全區(qū)信息管理工作；辦理好涉外事務，促進對外友好交流，促進民族和地方優(yōu)秀文化傳播；保障政務值班工作正常有序開展，政務值班信息暢通準確，確保全區(qū)安全穩(wěn)定；確保國家衛(wèi)生區(qū)成果進一步鞏固；外出招商考察，對接洽談項目，推動招商項目簽約落地；做好區(qū)政府與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡工作，有效協(xié)調(diào)辦理區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)、民主黨派等方面的工作；守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風險；生活困難遺屬基本生活得到有效保障。

推動上級重要部署和指示落地實施；通過開展全區(qū)重大課題調(diào)研，形成調(diào)研成果，幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題，為區(qū)委、區(qū)政府科學決策提出意見建議，有力推動黔江經(jīng)濟社會發(fā)展；負責區(qū)政府行政后勤管理工作，保障區(qū)政府各項工作有序開展；完善和規(guī)范全區(qū)政府系統(tǒng)公文處理；推進政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革落地落實，規(guī)范政府信息公開等；通過督查，促進區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落地落實，促進市委、市政府領導同志和區(qū)委、區(qū)政府領導同志的指示批示落地落實，促進政府投資重點項目有效推進等；進一步落實黨政機關(guān)保密工作規(guī)定，強化區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理，提高文秘人員工作效率；完成向市政府辦公廳報送信息任務指標，規(guī)范全區(qū)信息管理工作；辦理好涉外事務，促進對外友好交流，促進民族和地方優(yōu)秀文化傳播；保障政務值班工作正常有序開展，政務值班信息暢通準確，確保全區(qū)安全穩(wěn)定；確保國家衛(wèi)生區(qū)成果進一步鞏固；外出招商考察，對接洽談項目，推動招商項目簽約落地；做好區(qū)政府與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡工作，有效協(xié)調(diào)辦理區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)、民主黨派等方面的工作；守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風險；生活困難遺屬基本生活得到有效保障。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數(shù)（%）

指標權(quán)重

指標得分

是否核心指標

說明

會議次數(shù)

場次

≥

290

302

4.14

100

20

20

否

會議成功率

%

≥

95

100

5.26

100

20

20

否

完成時間

月

≤

12

12

0

100

10

10

否

社會覆蓋面

%

＝

100

100

0

100

10

10

否

服務對象滿意度

%

≥

95

100

5.26

100

20

20

否

平均成本

萬元/場

≤

0.3

0.12

60

100

20

20

否

小會議場次較多

項目支出績效自評表（二級項目）

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2023年度項目支出績效自評情況表（二級項目）

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質(zhì)

指標值

計量單位

指標權(quán)重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

會議專項經(jīng)費

年度預算執(zhí)行率

＝

100

%

10

100

10

10

會議次數(shù)

≥

290

次

20

302

20

20

會議成功率

≥

90

%

20

100

20

20

支出金額

≤

57

萬元/年

20

37.05

20

預算批復37.05萬元

20

100%

＝

100

%

20

100

20

20

參會人員滿意率

≥

95

%

10

100

10

10

2

重點專項及督查工作經(jīng)費

年度預算執(zhí)行率

＝

100

%

10

100

10

10

完成調(diào)研報告數(shù)量

≥

20

篇

20

20

20

20

完成時間

≤

12

月

20

12

20

20

支出金額

≤

80

萬元

20

80

20

20

調(diào)研成果效用延續(xù)時間

≥

3

年

20

3

20

20

服務對象滿意度

≥

95

%

10

100

10

10

（二）部門績效評價情況

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79226066


收入支出決算總表

公開01表

公開單位：重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）

單位：萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

1,837.02

一、一般公共服務支出

1,417.02

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

270.82

九、衛(wèi)生健康支出

80.31

十、節(jié)能環(huán)保支出


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


十二、農(nóng)林水支出


十三、交通運輸支出


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出


十五、商業(yè)服務業(yè)等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區(qū)支出


十八、自然資源海洋氣象等支出


十九、住房保障支出

68.88

二十、糧油物資儲備支出


二十一、國有資本經(jīng)營預算支出


二十二、災害防治及應急管理支出


二十三、其他支出


二十四、債務還本支出


二十五、債務付息支出


二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

1,837.02

本年支出合計

1,837.02

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

1,837.02

總計

1,837.02

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

公開單位：重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）




公開02表



單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

小計

其中：教育收費

合計

1,837.02

1,837.02





201

一般公共服務支出

1,417.02

1,417.02





20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務

1,417.02

1,417.02





2010301

行政運行

1,066.29

1,066.29





2010302

一般行政管理事務

156.45

156.45





2010350

事業(yè)運行

194.27

194.27





208

社會保障和就業(yè)支出

270.82

270.82





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

270.82

270.82





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

128.45

128.45





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

67.29

67.29





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.08

75.08





210

衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

80.31

80.31





2101101

行政單位醫(yī)療

49.37

49.37





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.97

7.97





2101103

公務員醫(yī)療補助

10.08

10.08





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.88

12.88





221

住房保障支出

68.88

68.88





22102

住房改革支出

68.88

68.88





2210201

住房公積金

68.88

68.88





備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）




公開03表



單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

1,837.02

1,680.56

156.45


201

一般公共服務支出

1,417.02

1,260.56

156.45


20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務

1,417.02

1,260.56

156.45


2010301

行政運行

1,066.29

1,066.29



2010302

一般行政管理事務

156.45

156.45


2010350

事業(yè)運行

194.27

194.27



208

社會保障和就業(yè)支出

270.82

270.82



20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

270.82

270.82



2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

128.45

128.45



2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

67.29

67.29



2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.08

75.08



210

衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31



21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

80.31

80.31



2101101

行政單位醫(yī)療

49.37

49.37



2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.97

7.97



2101103

公務員醫(yī)療補助

10.08

10.08



2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.88

12.88



221

住房保障支出

68.88

68.88



22102

住房改革支出

68.88

68.88



2210201

住房公積金

68.88

68.88



備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


財政撥款收入支出決算總表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）

公開04表

單位：萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1,837.02

一、一般公共服務支出

1,417.02

1,417.02

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出



三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

三、國防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科學技術(shù)支出





七、文化旅游體育與傳媒支出





八、社會保障和就業(yè)支出

270.82

270.82



九、衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31



十、節(jié)能環(huán)保支出





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出





十二、農(nóng)林水支出





十三、交通運輸支出





十四、資源勘探工業(yè)信息等支出





十五、商業(yè)服務業(yè)等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地區(qū)支出





十八、自然資源海洋氣象等支出





十九、住房保障支出

68.88

68.88



二十、糧油物資儲備支出





二十一、國有資本經(jīng)營預算支出





二十二、災害防治及應急管理支出





二十三、其他支出





二十四、債務還本支出





二十五、債務付息支出





二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

1,837.02

本年支出合計

1,837.02

1,837.02

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



一般公共預算財政撥款





政府性基金預算財政撥款





國有資本經(jīng)營預算財政撥款





總計

1,837.02

總計

1,837.02

1,837.02

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）

公開05表

單位：萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

1,837.02

1,680.56

156.45

201

一般公共服務支出

1,417.02

1,260.56

156.45

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務

1,417.02

1,260.56

156.45

2010301

行政運行

1,066.29

1,066.29

2010302

一般行政管理事務

156.45

156.45

2010350

事業(yè)運行

194.27

194.27

208

社會保障和就業(yè)支出

270.82

270.82

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

270.82

270.82

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

128.45

128.45

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

67.29

67.29

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

75.08

75.08

210

衛(wèi)生健康支出

80.31

80.31

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

80.31

80.31

2101101

行政單位醫(yī)療

49.37

49.37

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.97

7.97

2101103

公務員醫(yī)療補助

10.08

10.08

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

12.88

12.88

221

住房保障支出

68.88

68.88

22102

住房改革支出

68.88

68.88

2210201

住房公積金

68.88

68.88

備注：

1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）

公開06表

單位：萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

301

工資福利支出

1,321.04

302

商品和服務支出

275.27

310

資本性支出

0.86

30101

基本工資

312.09

30201

辦公費

76.37

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

211.04

30202

印刷費

2.00

31002

辦公設備購置

0.86

30103

獎金

331.49

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30106

伙食補助費

30.00

30204

手續(xù)費

31005

基礎設施建設

30107

績效工資

97.87

30205

水費

2.00

31006

大型修繕

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

128.45

30206

電費

12.00

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

67.29

30207

郵電費

20.00

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

57.35

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

1.94

30211

差旅費

26.40

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

68.88

30212

因公出國（境）費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

14.64

30213

維修（護）費

2.00

31013

公務用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

83.40

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

8.63

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務接待費

26.62

31099

其他資本性支出

30303

退職（役）費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

75.08

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟費

30226

勞務費

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

8.32

30227

委托業(yè)務費

31205

利息補貼

30308

助學金

30228

工會經(jīng)費

10.56

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

11.51

399

其他支出

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務用車運行維護費

20.93

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

56.25

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經(jīng)常性贈與



30299

其他商品和服務支出

39910

資本性贈與



307

債務利息及費用支出

39999

其他支出



30701

國內(nèi)債務付息






30702

國外債務付息






30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用






30704

國外債務發(fā)行費用



人員經(jīng)費合計

1,404.44

公用經(jīng)費合計

276.13

備注：

1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）

公開07表

單位：萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

基本支出

項目支出

合計





備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。


國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）

公開08表

單位：萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計


備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。


機構(gòu)運行信息表

公開09表

公開單位： 重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室（本級）

單位：萬元

項? 目

預算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

—

—

四、機關(guān)運行經(jīng)費

276.13

（一）支出合計

47.55

47.55

（一）行政單位

276.13

1．因公出國（境）費

（二）參照公務員法管理事業(yè)單位

2．公務用車購置及運行維護費

20.93

20.93

五、資產(chǎn)信息

—

（1）公務用車購置費

（一）車輛數(shù)合計（輛）

19

（2）公務用車運行維護費

20.93

20.93

1．副部（?。┘壖耙陨项I導用車

3．公務接待費

26.62

26.62

2．主要領導干部用車

（1）國內(nèi)接待費

—

26.62

3．機要通信用車

18

其中：外事接待費

—

4．應急保障用車

1

（2）國（境）外接待費

—

5．執(zhí)法執(zhí)勤用車

（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

—

—

6．特種專業(yè)技術(shù)用車

1．因公出國（境）團組數(shù)（個）

—

7．離退休干部用車

2．因公出國（境）人次數(shù)（人）

—

8．其他用車

3．公務用車購置數(shù)（輛）

—

（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）

4．公務用車保有量（輛）

—

19

六、政府采購支出信息

—

5．國內(nèi)公務接待批次（個）

—

276

（一）政府采購支出合計

27.54

其中：外事接待批次（個）

—

1．政府采購貨物支出

0.86

6．國內(nèi)公務接待人次（人）

—

2,751

2．政府采購工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

3．政府采購服務支出

26.68

7．國（境）外公務接待批次（個）

—

（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額

27.54

8．國（境）外公務接待人次（人）

—

其中：授予小微企業(yè)合同金額

27.54

二、會議費

—

37.05

三、培訓費

—

8.63

備注：

1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。