重慶市黔江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)應急局名義，統(tǒng)一行使應急管理和安全生產(chǎn)領域的行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行應急管理和安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程，落實全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災害行政執(zhí)法有關要求；指導、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和其他負有安全監(jiān)管職責單位的綜合行政執(zhí)法工作，承辦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管與自然災害防治工作督辦事項；承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿(mào)等行業(yè)領域安全生產(chǎn)執(zhí)法職能，承擔安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法信息采集、統(tǒng)計、分析；牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，承擔生產(chǎn)安全事故信息采集、統(tǒng)計、分析；承擔安全生產(chǎn)違法、違規(guī)行為有關信訪、投訴舉報的受理和案件調(diào)查處理工作；承擔安全生產(chǎn)、應急管理和自然災害防治的方針政策和法律、法規(guī)宣傳，案件評審、培訓工作；承擔專業(yè)應急救援隊伍建設；參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援搶險工作；承擔安全生產(chǎn)和自然災害突發(fā)事件應急搶險救援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應急局交辦的其他任務。

（二）機構設置

整合重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊以及應急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災減災救災等領域的有關執(zhí)法職責，組建重慶市黔江區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)應急局管理的副處級行政執(zhí)法機構。內(nèi)設辦公室、財務科、法制科、行政執(zhí)法大隊、事故調(diào)查大隊、應急救援大隊6個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計526.75萬元，支出總計526.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。

2.收入情況。2023年度收入合計526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：財政撥款收入526.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：基本支出516.58萬元，占98.07%；項目支出10.17萬元，占1.93%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是從2022年度開始不再產(chǎn)生結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計526.75萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是我單位本年收入、支出數(shù)均為財政撥款收入、支出，變動原因與收入、支出總體情況數(shù)變動原因一致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預算數(shù)增加49.27萬元，增長10.32%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助25.08萬元；新招錄2人，增加相關支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預算數(shù)增加49.27萬元，增長10.32%。主要原因與收入情況變動原因一致。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出118.40萬元，占22.48%，較年初預算數(shù)增加26.25萬元，增長28.49%，主要原因是新招錄2人，增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助。

（2）衛(wèi)生健康支出25.49萬元，占4.84%，較年初預算數(shù)增加0.52萬元，增長2.08%，主要原因是新招錄2人增加醫(yī)療保險等相關支出。

（3）住房保障支出18.64萬元，占3.54%，較年初預算數(shù)減少13.94萬元，下降42.79%，主要原因是按照工作要求開展規(guī)范津貼補貼清理工作，通過降低住房公積金繳費基數(shù)形式予以清退，因此支出大幅減少。

（4）災害防治及應急管理支出364.22萬元，占69.14%，較年初預算數(shù)增加36.43萬元，增長11.11%，主要原因是新招錄2人，追加基本工資、其他津補貼、公務員年度考核獎等支出，由應急局機關調(diào)劑安全生產(chǎn)及應急救援專項資金9.72萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出516.58萬元。其中：人員經(jīng)費464.07萬元，較上年決算數(shù)增加74.18萬元，增長19.03%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。人員經(jīng)費用途主要包括主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補助等。公用經(jīng)費52.50萬元，較上年決算數(shù)增加8.86萬元，增長20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關公用經(jīng)費支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5.87萬元，較年初預算數(shù)減少2.73萬元，下降31.74%，主要原因是嚴控公務接待費支出。較上年支出數(shù)增加2.09萬元，增長55.29%，主要原因是一方面，本年度預存公務用車燃油費4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大；一方面，嚴控公務接待費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費用。

2023年度本部門無公務車購置費。

?公務車運行維護費5.53萬元，主要用于全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降1.25%，主要原因是嚴格預算執(zhí)行，堅決做到不超預算支出。較上年支出數(shù)增加2.18萬元，增長65.07%，主要原因是本年度預存公務用車燃油費4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大。

?公務接待費0.34萬元，主要用于接待相關部門檢查指導應急救援、事故調(diào)查等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.66萬元，下降88.67%，主要原因是嚴控公務接待費支出。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降20.93%，主要原因是嚴控公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待12批次53人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費64.00元，車均購置費0萬元，車均維護費2.77萬元。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

?2023年度我單位無會議費支出。

本年度培訓費支出0.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降99.01%，主要原因是局隊合署辦公，2023年度發(fā)生人員培訓費多在局機關統(tǒng)一支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出52.50萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支職工伙食補助費、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出、辦公設備購置等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加8.86萬元，增長20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關公用經(jīng)費支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門未開展績效自評，其中安全生產(chǎn)專項資金已由主管部門應急局開展。

（二）部門績效評價情況

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243258