一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)10個科室，主要有：康復(fù)部、護(hù)理部、門（急）診科、婦產(chǎn)科、針灸理療科、檢驗、放射、B超、心電、公共衛(wèi)生科等；年末在編職工17人，退休職工5人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計737.59萬元，支出總計737.59萬元。收支較上年決算數(shù)減少35.60萬元，下降4.60%，主要原因是收入增長原因是醫(yī)療收入減少；支出的減少原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)支出，疫情防控支出減少。本部分的收入總計737.59萬元，包括收入合計626.76萬元、使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金110.82萬元，支出總計737.59萬元，包括支出合計662.37萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計13.87萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計626.76萬元，較上年決算數(shù)減少96.65萬元，下降13.36%，主要原因是醫(yī)療收入減少，財政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)減少；支出減少原因是藥品衛(wèi)生材料和疫情防控支出減少。其中：財政撥款收入334.95萬元，占53.44%；事業(yè)收入289.05萬元，占46.12%；其他收入2.77萬元，占0.44%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.82萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計723.71萬元，較上年決算數(shù)增加61.34萬元，增長9.26%，主要原因是四季度人員績效工資、藥品款及疫苗款未支付。其中：基本支出639.53萬元，占88.37%；項目支出84.19萬元，占11.63%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。22023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.87萬元，較上年決算數(shù)減少96.95萬元，下降87.48%，主要原因是加快了藥品、疫苗費(fèi)的支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款收、支總計334.95萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.32萬元，增長2.23%。主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)的補(bǔ)助、疫情防控的相關(guān)補(bǔ)助，財政補(bǔ)助支出的主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)的補(bǔ)助、疫情防控的相關(guān)補(bǔ)助。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入334.95萬元，較上年決算數(shù)增加7.32萬元，增長2.23%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、疫情防控臨時性工作補(bǔ)助等。較年初預(yù)算數(shù)增加153.48萬元，增長84.58%。主要原因是財政追加人員調(diào)標(biāo)經(jīng)費(fèi)、疫情防控人員經(jīng)費(fèi)等。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出334.95萬元，較上年決算數(shù)增加7.32萬元，增長2.23%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、疫情防控臨時性工作補(bǔ)助等。較年初預(yù)算數(shù)增加153.48萬元，增長84.58%。主要原因是人員調(diào)標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出、疫情防控人員經(jīng)費(fèi)等。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出27.78萬元，占8.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.78萬元，增長100.00%，主要原因是調(diào)整年初預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出295.26萬元，占88.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加113.79萬元，增長62.70%，主要原因是財政追加因人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)支出、疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。

（3）住房保障支出11.91萬元，占3.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.91萬元，增長100.00%，主要原因是調(diào)整預(yù)算支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2023年度一般公共財政撥款基本支出250.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)250.76萬元，較上年決算數(shù)減少2.56萬元，下降1.01%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、疫情防控臨時性工作補(bǔ)助等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照單位決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購支出情況說明。

2023年度本部門政府采購支出總額7.88萬元，其中：政府采購貨物支出7.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.88萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.88萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備、專用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79310333。