重慶市黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要承擔(dān)協(xié)助做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、走訪慰問、幫扶解困、信訪接待、權(quán)益保障等工作。

（二）單位構(gòu)成

正科級全額撥款事業(yè)單位——黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心（事業(yè)），與區(qū)退役軍人事務(wù)局機關(guān)合署辦公。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)114.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款114.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。財政專戶管理資金收入0萬元。收入較去年增加22.12萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加22.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)114.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出114.83萬元，社會保障和就業(yè)102.43萬元，衛(wèi)生健康支出6.58萬元，住房保障5.83萬元。支出較去年增加22.12萬元，主要是基本支出增加22.12萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入114.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出114.83萬元，比2023年增加22.12萬元。其中：基本支出114.83萬元，比2023年增加22.12萬元，主要原因為2023年9月調(diào)入一名事業(yè)人員。主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。

黔江區(qū)退役軍人服務(wù)中心2024年末使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.1萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費0.1萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費11.4萬元，比上年增加1.47萬元，主要原因為2023年9月調(diào)入一名事業(yè)人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無項目支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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