重慶市黔江區(qū)退役軍人事務局2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）單位構成

黔江區(qū)退役軍人事務局設4個內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科和優(yōu)撫和褒揚紀念科（重慶市黔江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室）。下設3個二級預算單位，分別是區(qū)退役軍人事務局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務管理中心和區(qū)退役軍人服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)7479.43萬元，其中：一般公共預算撥款7479.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少153.1萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少153.1萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)7479.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)6876.46萬元，衛(wèi)生健康支出566.83萬元，住房保障36.13萬元。支出較去年減少153.1萬元，主要是基本支出增加55.15萬元，項目支出減少208.24萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入7479.43萬元，一般公共預算財政撥款支出7479.43萬元，比2023年減少153.1萬元。其中：基本支出543.35萬元，比2023年增加55.15萬元，主要原因是機關事業(yè)單位工作人員基本工資調標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等，主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6936.08萬元，比2023年減少208.24萬元，主要原因是2023年烈士陵園新建項目的開展，主要用于優(yōu)撫、退役安置、烈士陵園建設等重點工作。

黔江區(qū)退役軍人事務局2024年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.73萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元；公務接待費1.23萬元，比2023年增加0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，比2023年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費71.15萬元，比上年減少0.37萬元，主要原因為我局厲行節(jié)約，壓減機關運轉經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6936.08萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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