重慶市黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）單位構(gòu)成

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科和優(yōu)撫和褒揚紀念科（重慶市黔江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室）。下設(shè)3個二級預算單位，分別是區(qū)退役軍人事務(wù)局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)7632.53萬元，其中：一般公共預算撥款7632.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2506.15萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加2506.15萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)7632.53萬元，其中：社會保障和就業(yè)6989.78萬元，衛(wèi)生健康支出608.16萬元，住房保障34.59萬元。支出較去年增加2506.15萬元，主要是基本支出增加13.06萬元，項目支出增加2493.09萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入7632.53萬元，一般公共預算財政撥款支出7632.53萬元，比2022年增加2506.15萬元。其中：基本支出488.21萬元，比2022年增加13.06萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級晉升等，主要用于保障工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出7144.32萬元。比2022年增加2493.09萬元，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調(diào)標等，主要用于優(yōu)撫、退役安置、烈士陵園建設(shè)等重點工作。

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算4.73萬元，比2022年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)接待費1.23萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比2022年增加0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費71.52萬元，比上年減少12.06萬元，主要原因為財政2023年公用經(jīng)費預算口徑變化和我局厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.6萬元：政府采購貨物預算2.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.6萬元：政府采購貨物預算2.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7144.32萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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