重慶市黔江區(qū)軍隊離退休干部服務中心

2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

負責軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，負責開展適合軍隊離退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動等職責。

（二）機構(gòu)設置。

正科級全額撥款事業(yè)單位——黔江區(qū)軍隊離退休干部服務管理中心（參公），與區(qū)退役軍人事務局機關(guān)合署辦公。

（三）單位構(gòu)成。

從預算單位構(gòu)成看，區(qū)軍隊離退休干部服務管理中心是納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計91.81萬元，支出總計91.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長8.05%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。

2.收入情況。2023年度收入合計91.81萬元，較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長8.05%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。

3.支出情況。2023年度支出合計91.81萬元，較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長8.05%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。其中：基本支出91.81萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計91.81萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入91.81萬元，較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長8.05%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。較年初預算數(shù)增加2.92萬元，增長3.28%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出91.81萬元，較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長8.05%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。較年初預算數(shù)增加2.92萬元，增長3.28%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出80.48萬元，占87.65%，較年初預算數(shù)增加2.93萬元，增長3.78%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。

（2）衛(wèi)生健康支出4.60萬元，占5.01%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）住房保障支出6.73萬元，占7.33%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出91.81萬元。其中：人員經(jīng)費84.07萬元，較上年決算數(shù)增加5.16萬元，增長6.54%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標、公積金和社會保險繳納基數(shù)增加和職工職務職級晉升等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經(jīng)費7.74萬元，較上年決算數(shù)增加1.68萬元，增長27.72%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.10萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降44.44%，主要原因是年中下屬預算單位之間公用經(jīng)費－公務接待費指標調(diào)劑，全局三公經(jīng)費支出與預算持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費0萬元，主要用于公務車保險費、公務車運行燃油費、過路停車洗車費、公務車修理費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

公務接待費0.10萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降44.44%，主要原因是年中下屬預算單位之間公用經(jīng)費－公務接待費指標調(diào)劑，全局三公經(jīng)費支出與預算持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待1批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費83.33元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.11萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長120.00%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會議的開展。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降100.00%。主要原因是我單位嚴格機關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.74萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加1.68萬元，增長27.72%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235118。