重慶市黔江區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展適合軍隊(duì)離退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位——黔江區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心（參公），與區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)合署辦公。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心是納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)91.81萬(wàn)元，支出總計(jì)91.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加6.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)91.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)91.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。其中：基本支出91.81萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)91.81萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入91.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。較年初預(yù)算數(shù)增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。較年初預(yù)算數(shù)增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出80.48萬(wàn)元，占87.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。

（2）衛(wèi)生健康支出4.60萬(wàn)元，占5.01%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（3）住房保障支出6.73萬(wàn)元，占7.33%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出91.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)84.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核以及社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)7.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.72%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.10萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降44.44%，主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費(fèi)－公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑，全局三公經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行燃油費(fèi)、過(guò)路停車(chē)洗車(chē)費(fèi)、公務(wù)車(chē)修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降44.44%，主要原因是年中下屬預(yù)算單位之間公用經(jīng)費(fèi)－公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑，全局三公經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次12人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)83.33元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.00%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會(huì)議的開(kāi)展。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是我單位嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實(shí)過(guò)緊日子思想，降低行政運(yùn)行成本。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.74萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.72%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0?%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和辦公家具。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235118。