重慶市黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開(kāi)展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科（雙擁辦）。下設(shè)3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)、區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)、區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)7181.26萬(wàn)元，支出總計(jì)7181.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1217.44萬(wàn)元、增長(zhǎng)20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展，享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)7181.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1407.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展，享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款收入7181.26萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)7181.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1217.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展，享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出500.96萬(wàn)元，占6.98%；項(xiàng)目支出6680.30萬(wàn)元，占93.02%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位合理盤(pán)活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7181.26萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1217.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展，享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7181.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1407.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.38%，增長(zhǎng)20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展，享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1422.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.70%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7181.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1217.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展，享受?chē)?guó)家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加1422.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.70%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位合理盤(pán)活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出6862.27萬(wàn)元，占95.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加1478.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.47%，主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。

（2）衛(wèi)生健康支出298.81萬(wàn)元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.84萬(wàn)元，下降12.28%，主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金為持續(xù)性開(kāi)展項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（3）住房保障支出20.18萬(wàn)元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.41萬(wàn)元，下降41.66%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出500.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)451.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.11萬(wàn)元，下降0.90%，主要原因是政策執(zhí)行導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核以及社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)49.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年度我單位厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%，主要原因是市局檢查和指導(dǎo)工作。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行燃油費(fèi)、過(guò)路停車(chē)洗車(chē)費(fèi)、公務(wù)車(chē)修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%，主要原因是市局檢查和指導(dǎo)工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次135人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)90.75元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.93%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會(huì)議的開(kāi)展。本年度培訓(xùn)費(fèi)0.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降36.91%，主要原因是嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實(shí)過(guò)緊日子思想，降低行政運(yùn)行成本。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.90萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.95%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開(kāi)展。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額37.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.02?%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和辦公家具。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金6125萬(wàn)元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金6125萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，均完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（備注：本部門(mén)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金涉密，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。）