一、部門基本情況

（一）職能職責。

????組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）機構設置。

????黔江區(qū)退役軍人事務局設4個內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀念科（雙擁辦）。下設3個二級預算單位，分別是區(qū)退役軍人事務局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務管理中心和區(qū)退役軍人服務中心。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括區(qū)退役軍人事務局本級、區(qū)軍隊離退休干部服務管理中心和區(qū)退役軍人服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,963.82萬元，支出總計5,963.82萬元。收支較上年決算數增加253.39萬元、增長4.43%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。

2.收入情況。2022年度收入合計5,773.46萬元，較上年決算數增加1,339.58萬元，增長30.21%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。其中：財政撥款收入5,773.46萬元，占100%。此外，年初結轉和結余190.35萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,963.82萬元，較上年決算數增加523.03萬元，增長9.61%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。其中：基本支出501.72萬元，占8.4%；項目支出5,462.09萬元，占91.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少269.64萬元，下降100%，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,963.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加253.39萬元，增長4.43%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入合計5,773.46萬元，較上年決算數增加1,339.58萬元，增長30.21%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。較年初預算數增加647.07萬元，增長12.6%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。此外，年初財政撥款結轉和結余190.35萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出合計5,963.82萬元，較上年決算數增加523.03萬元，增長9.61%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優(yōu)撫對象待遇調標等。較年初預算數增加567.79萬元，增長10.5%。主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少269.64萬元，下降100%，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出4.40萬元，占0.1%，較年初預算數增加4.40萬元，增長100%，主要原因是年中追加2021年向上爭資經費獎補4.4萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出5,656.36萬元，占94.8%，較年初預算數增加674.90萬元，增長13.5%，主要原因是重點優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

（3）衛(wèi)生健康支出280.36萬元，占4.7%，較年初預算數減少111.50萬元，下降28.5%，主要原因是重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金為持續(xù)性開展項目，結轉下年使用。

（4）住房保障支出22.70萬元，占0.4%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出501.72萬元。其中：人員經費455.69萬元，較上年決算數增加34.59萬元，增長8.21%，主要原因是機關事業(yè)單位工作人員基本工資調標、公積金和社會保險繳納基數增加和職工職務職級晉升等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經費46.03萬元，較上年決算數增加8.31萬元，增長22.03%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.72萬元，較年初預算數減少0.01萬元，主要原因是2022年度我單位厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經費支出。較上年支出數減少0.01萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要用于慰問重點優(yōu)撫對象、檢查和指導雙擁工作、退役軍人教育和培訓以及烈士紀念設施維修等工作。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車保險費、公務車運行燃油費、過路停車洗車費、公務車修理費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務接待費1.22萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務局到我單位調研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行市區(qū)兩級關于 “三公”經費管理的要求，以及嚴格機關內部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數減少0.01萬元，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行市區(qū)兩級關于 “三公”經費管理的要求，以及嚴格機關內部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待17批次131人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費93.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.35萬元，較上年決算數增加0.42萬元，增長45.16%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會議的開展。本年度培訓費1.49萬元，較上年決算數增加1.49萬元，增加100%，主要原因是退役士兵職業(yè)技能培訓。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出40.28萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、水電費。機關運行經費較上年決算數增加2.56萬元，增長6.79%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2022年度本部門政府采購支出總額2.76萬元，其中：政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金4450萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金4450萬元，從評價情況來看，均完成了年初設定的績效目標。

（二）績效自評結果

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

（備注：本部門重點專項資金涉密，故此表無數據。）