重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局（本級(jí)）

2022年度決算情況說明

一、基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目；組織實(shí)施全區(qū)有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度；組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)，實(shí)行的是一套預(yù)決算報(bào)表。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)。人員情況，區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)行政編制14人，工勤編制1人；實(shí)有行政編制14人，工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)（參公）編制6人實(shí)有3人。年末實(shí)有在職職工17人。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)537.49萬元，支出總計(jì)537.49萬元。收支較上年決算數(shù)減少165.26萬元,下降23.5%，主要原因是2022年新獨(dú)立一個(gè)二級(jí)核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)537.49萬元，較上年決算數(shù)減少165.26萬元，下降23.5%，主要原因是2022年新獨(dú)立一個(gè)二級(jí)核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。其中：財(cái)政撥款收入537.49萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)537.49萬元，較上年決算減少165.26萬元，下降23.5%，主要原因是2022年新獨(dú)立一個(gè)二級(jí)核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。其中：基本支出405.89萬元，占75.5%；項(xiàng)目支出131.61萬元，占24.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末本單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)537.49萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少165.26萬元，下降23.5%。主要原因是2022年新獨(dú)立一個(gè)二級(jí)核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入537.49萬元，較上年決算數(shù)減少165.26萬元，下降23.5%。主要原因是2022年新獨(dú)立一個(gè)二級(jí)核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。較年初預(yù)算數(shù)增加6.43萬元，增長1.2%。主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算，二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級(jí)人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元，三是從我單位年初預(yù)算項(xiàng)目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計(jì)局黔江調(diào)查隊(duì)專項(xiàng)調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出537.49萬元，較上年決算數(shù)減少165.26萬元，下降23.5%。主要原因是2022年新獨(dú)立一個(gè)二級(jí)核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。較年初預(yù)算數(shù)增加6.43萬元，增長1.2%。主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算，二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級(jí)人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元，三是從我單位年初預(yù)算項(xiàng)目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計(jì)局黔江調(diào)查隊(duì)專項(xiàng)調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出446.24萬元，占83%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.20萬元，增長4.3%，主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算，二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級(jí)人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元，三是從我單位年初預(yù)算項(xiàng)目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計(jì)局黔江調(diào)查隊(duì)專項(xiàng)調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出49.95萬元，占9.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.61萬元，下降18.9%，主要原因是單位人員調(diào)出和退休等原因形成。

（3）衛(wèi)生健康支出22.27萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.7%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)造成2人的健康體檢未支付形成。

（4）住房保障支出19.04萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出405.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)353.54萬元，較上年決算數(shù)減少170.18萬元，下降32.5%，主要原因是2022年新獨(dú)立一個(gè)二級(jí)核算單位重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)52.35萬元，較上年決算數(shù)增加7.90萬元，增長17.8%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費(fèi)用在2021年公用經(jīng)費(fèi)支出安排上增加形成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，增長17%，主要原因是公務(wù)車年底儲(chǔ)油超預(yù)算0.71萬元，而公務(wù)接待與年初預(yù)算減少0.08萬元形成。較上年支出數(shù)4.08增加0.25萬元，增長6.1%，主要原因是執(zhí)法檢查指導(dǎo)企業(yè)及會(huì)議較上年同期增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生。

2022年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)未發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法和日常公務(wù)用車需要，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬元，增長20.3%，主要原因是年底油卡充值超預(yù)算0.71萬元。較上年支出數(shù)3.42萬元增加0.79萬元，增長23.1%，主要原因是執(zhí)法檢查指導(dǎo)企業(yè)及會(huì)議較上年同期增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次13人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)92.31元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.21萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.69萬元，較上年決算數(shù)3.95萬元減少3.26萬元，減少82.5%，主要原因是2021年因大型人口普查工作會(huì)議較多，2022年是常規(guī)統(tǒng)計(jì)年份無大型專題會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.25萬元，較上年決算數(shù)9.15萬元減少2.9萬元，減少31.7%，主要原因2022年是常規(guī)統(tǒng)計(jì)年份，無大型普查工作，相應(yīng)培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.35萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.90萬元，增長17.8%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費(fèi)用在2021年公用經(jīng)費(fèi)支出安排上增加形成。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額64.59萬元，其中：政府采購貨物支出59.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.86萬元，占政府采購支出總額的78.7%。主要用于大型人口普查采購一體機(jī)和政府服務(wù)打印印刷上。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)3個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金131.61萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）公開范圍。3個(gè)一般性二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。

二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表（一）

二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表（二）

二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表（三）

2.績效自評(píng)報(bào)告

無

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年撥款數(shù)為131.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，執(zhí)行數(shù)為131.61萬元，完成撥款數(shù)的100%。我局將在以后的工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的開支范圍，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

朱成錦 ???023-79239311