重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目；組織實(shí)施全區(qū)有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度；組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；依法查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級和參照公務(wù)員法管理的黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊(duì)及黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，實(shí)行的是一套預(yù)決算報(bào)表。

（三）單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級和參照公務(wù)員法管理的黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊(duì)及重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合執(zhí)法支隊(duì)。

（四）人員情況

區(qū)統(tǒng)計(jì)局行政編制14人，工勤控編1人；實(shí)有行政編制12人，工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊(duì)（參公）編制6人實(shí)有4人，重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參公）編制8人實(shí)有8人，年末實(shí)有在職職工25人。

二、部門決算情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)663.03萬元，支出總計(jì)663.03萬元。收支較上年決算數(shù)702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補(bǔ)助分別于當(dāng)年年初和年底支出，就2021年公休假就增加17.13萬元，加之人員新老更替調(diào)走和退休各1人，新招錄2人。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)663.03萬元，較上年決算數(shù)702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補(bǔ)助分別于當(dāng)年年初和年底支出，加之人員新老更替等。其中：財(cái)政撥款收入663.03萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)663.03萬元，較上年決算增加663.03萬元，增長%，主要原因是702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補(bǔ)助分別于當(dāng)年年初和年底支出，加之工作人員新老更替等。其中：基本支出531.43萬元，占80.2%；項(xiàng)目支出131.61萬元，占19.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)663.03萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補(bǔ)助分別于當(dāng)年年初和年底支出，加之人員新老更替等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入663.03萬元，較上年決算702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補(bǔ)助分別于當(dāng)年年初和年底支出，加之人員新老更替等。較年初預(yù)算數(shù)增加12.30萬元，增長1.9%。主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算，二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元，三是從我單位年初預(yù)算項(xiàng)目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計(jì)局黔江調(diào)查隊(duì)專項(xiàng)調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出663.03萬元，較上年決算數(shù)702.75萬元減少39.72萬元，減少5.7%，主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補(bǔ)助分別于當(dāng)年年初和年底支出，加之人員新老更替等。較年初預(yù)算數(shù)增加12.30萬元，增長1.9%。主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算，二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元，三是從我單位年初預(yù)算項(xiàng)目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計(jì)局黔江調(diào)查隊(duì)專項(xiàng)調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出552.84萬元，占83.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.10萬元，增長5.2%，主要原因一是基礎(chǔ)績效、年終考核和調(diào)資未全額納入年初預(yù)算，二是2022年預(yù)算執(zhí)行過程中安排上級人口普查轉(zhuǎn)移支付資金45萬元，三是從我單位年初預(yù)算項(xiàng)目資金中轉(zhuǎn)國家統(tǒng)計(jì)局黔江調(diào)查隊(duì)專項(xiàng)調(diào)查資金21萬余元等原因形成。

（2）社會保障與就業(yè)支出58.07萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.31萬元，下降19.8%，分別為一是單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比年初預(yù)算減少12.34萬元；二是職業(yè)年金繳費(fèi)比年初預(yù)算減少3.47萬元；三是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出比年初預(yù)算增加1.49萬元。主要原因是單位人員調(diào)出和退休等原因形成。

（3）衛(wèi)生健康支出27.68萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降1.7%，主要原因是人員調(diào)動造成2人的醫(yī)保墊底資金和健康體檢未支付形成。

（4）住房保障支出24.45萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出531.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)472.32萬元，較上年決算數(shù)523.72萬元減少51.4萬元，減少9.8%，分別為一是行政運(yùn)行減少27.43萬元；二是社會保障與就業(yè)支出減少21.04萬元；三是衛(wèi)生健康支出減少1.93萬元；四是住房保障支出減少1萬元。主要原因是上年人員支出較高，其中2020年和2021年公務(wù)員公休假補(bǔ)助分別于當(dāng)年年初和年底支出，加之工作人員新老更替等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)59.11萬元，較上年決算數(shù)44.45萬元增加14.66萬元，增長33.0%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費(fèi)用在2021年公用經(jīng)費(fèi)支出安排上增加形成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，增長17%，主要原因是公務(wù)車年底儲油超預(yù)算0.71萬元，而公務(wù)接待與年初預(yù)算減少0.08萬元形成。較上年支出數(shù)4.08增加0.25萬元，增長6.1%，主要原因是執(zhí)法檢查指導(dǎo)企業(yè)及會議較上年同期增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生。

2022年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)未發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法和日常公務(wù)用車需要，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬元，增長20.3%，主要原因是年底油卡充值超預(yù)算0.71萬元。較上年支出數(shù)3.42萬元增加0.79萬元，增長23.1%，主要原因是執(zhí)法檢查指導(dǎo)企業(yè)及會議較上年同期增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)綜合執(zhí)法檢查和日常區(qū)縣學(xué)習(xí)往來等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降40%，主要原因年初預(yù)算單位常規(guī)年份一般在20人次以上，而實(shí)際當(dāng)年才接待2批，12人次。較上年支出數(shù)0.66萬元減少0.54萬元，減少81.8%，主要原因2021年市局統(tǒng)計(jì)執(zhí)法和人口普查數(shù)據(jù)質(zhì)量核查較多，2022年同比減少5批55人次。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次13人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)92.31元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.21萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.69萬元，較上年決算數(shù)3.95萬元減少3.26萬元，減少82.5%，主要原因是2021年因大型人口普查工作會議較多，2022年是常規(guī)統(tǒng)計(jì)年份無大型專題會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.25萬元，較上年決算數(shù)9.15萬元減少2.9萬元，減少31.7%，主要原因2022年是常規(guī)統(tǒng)計(jì)年份，無大型普查工作，相應(yīng)培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.11萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)44.45增加14.66萬元，增長33.0%，主要原因是辦公、印刷、郵電等費(fèi)用在2021年公用經(jīng)費(fèi)支出安排上增加形成。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額64.59萬元，其中：政府采購貨物支出59.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.86萬元，占政府采購支出總額的78.7%。主要用于大型人口普查采購一體機(jī)和政府服務(wù)打印印刷上。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對3個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金131.61萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍。部門整體績效自評表和3個(gè)一般性二級項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。

部門整體績效自評表

二級項(xiàng)目績效自評表（一）

二級項(xiàng)目績效自評表（二）

二級項(xiàng)目績效自評表（三）

2.?績效自評報(bào)告

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年撥款數(shù)為131.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，執(zhí)行數(shù)為131.61萬元，完成撥款數(shù)的100%。我局將在以后的工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的開支范圍，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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