重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施地方統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國家普查項(xiàng)目；組織實(shí)施全區(qū)等有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施和完善全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度；組織實(shí)施全區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；依法查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計人才隊(duì)伍建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政單位，下屬有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊(duì)及全額撥款的參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊(duì)，實(shí)行的是一套預(yù)決算報表。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合執(zhí)法支隊(duì)。

人員情況。區(qū)統(tǒng)計局行政編制14人，工勤控編1人；實(shí)有行政編制14人，工勤編制1人。重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會調(diào)查隊(duì)（參公）編制6人實(shí)有4人，重慶市黔江區(qū)統(tǒng)計綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參公）編制8人實(shí)有6人，年末實(shí)有在職職工25人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2021年度收入總計702.75萬元，支出總計702.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加9.10萬元、增長1.3％，主要原因是2021年補(bǔ)繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元，同比增長72.6％。

2．收入情況。2021年度收入合計702.75萬元，較上年決算數(shù)增加56.80萬元，增長8.8％，主要原因是一是項(xiàng)目資金年度收入較上年決算數(shù)增加46.25萬元，二是2021年補(bǔ)繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。其全部為財政撥款收入702.75萬元，占100％。

3．支出情況。2021年度支出合計702.75萬元，較上年決算數(shù)增加9.10萬元，增長1.3％，主要原因是2021年補(bǔ)繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。其中：基本支出568.17萬元，占80.8％；項(xiàng)目支出134.58萬元，占19.2％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少47.7萬元，主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目推進(jìn)情況與資金撥付進(jìn)度一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計702.75萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加9.10萬元，增長1.3％。主要原因是2021年補(bǔ)繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入702.75萬元，較上年決算數(shù)增加56.80萬元，增長8.8％。主要原因是一是項(xiàng)目資金年度收入較上年決算數(shù)增加46.25萬元，二是2021年補(bǔ)繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加75.30萬元，增長12％。主要原因一是項(xiàng)目撥款較年初預(yù)算增加54.58萬元，二是社會保障與就業(yè)撥款較年初預(yù)算增加10.03萬元，三是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加9.86萬元，最后是增資等原因醫(yī)療和衛(wèi)生撥款較年初預(yù)算增加0.83萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出702.75萬元，較上年決算數(shù)增加9.10萬元，增長1.3％。主要原因是2021年補(bǔ)繳以往年度職業(yè)年金較上年決算數(shù)增加11.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加75.30萬元，增長12％。主要原因是一是因七人普等工作項(xiàng)目撥款較年初預(yù)算增加支出54.58萬元，二是因補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金社會保障與就業(yè)撥款較年初預(yù)算增加支出10.03萬元，三是因增資等行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加支出9.86萬元，最后是增資等原因醫(yī)療和衛(wèi)生撥款較年初預(yù)算增加支出0.83萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少47.7萬元，主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目推進(jìn)情況與資金撥付進(jìn)度一致。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出568.57萬元，占80.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加64.44萬元，增長12.8％，主要原因是一是因七人普等工作項(xiàng)目撥款較年初預(yù)算增加支出54.58萬元，二是因增資等行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加支出9.86萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出79.11萬元，占11.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加10.03萬元，增長14.5％，主要原因是補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金較年初預(yù)算增加支出10.03萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出29.61萬元，占4.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.82萬元，增長2.8％，主要原因是增資等原因較年初預(yù)算增加支出0.83萬元。

（4）住房保障支出25.45萬元，占3.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出568.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)523.72萬元，較上年決算數(shù)增加24.29萬元，增長4.9％，主要原因一是21年職工公休假補(bǔ)助支出17.13萬元在當(dāng)年支出，二是補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補(bǔ)助、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)44.45萬元，較上年決算數(shù)減少13.74萬元，下降23.6％，主要原因是2021年減少公務(wù)車購置費(fèi)用24.98萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.5％，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付；“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年支出數(shù)減少24.49萬元，下降85.7％，主要原因是當(dāng)年減少公務(wù)車購置費(fèi)用24.98萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生。

公務(wù)車購置費(fèi)2021年度本部門未發(fā)生。較上年支出數(shù)減少24.98萬元，下降100％。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.42萬元，主要用于統(tǒng)計綜合執(zhí)法和日常公務(wù)開支，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降2.3％，主要原因一是本單位公務(wù)車是新購置，二是嚴(yán)格公務(wù)車管理。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降1.2％，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)車管理。

公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局統(tǒng)計綜合執(zhí)法和日常區(qū)縣學(xué)習(xí)往來等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長10％，主要原因是近年來嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，形成我單位近些年來支出基數(shù)較低，再有上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中，但我單位嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長407.7％，主要原因是上年一部分接待支出列入七人普財政存量資金中。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次68人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)96.71元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.42萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出3.95萬元，較上年決算數(shù)增加2.27萬元，增長135.1％，主要原因是2020年“七人普”會議區(qū)會議中心當(dāng)年未結(jié)賬等工作支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.15萬元，較上年決算數(shù)增加5.46萬元，增長148％，主要原因是2020年“七人普”培訓(xùn)等工作支出。

其他對部門決算影響較大的支出情況。2021年區(qū)統(tǒng)計局“七人普”和專項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計工作用國市上補(bǔ)助資金總計109.1萬元。主要用于網(wǎng)絡(luò)流量費(fèi)、會議、培訓(xùn)、勞務(wù)、印刷等辦公等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.45萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.74萬元，下降23.6％，主要原因是當(dāng)年減少公務(wù)車購置費(fèi)用24.98萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額10.63萬元，其中：政府采購貨物支出5.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.63萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.45萬元，占政府采購支出總額的51.3％。主要用于采購1％人口抽樣調(diào)查工作所需要的物資，如調(diào)查員需要的筆、雨傘、手電筒、文件袋子等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對本人普、面上統(tǒng)計和抽樣調(diào)查3個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金134.58萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1．績效目標(biāo)自評表。見附表

2．績效自評報告（附后）

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年撥款數(shù)為134.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，執(zhí)行數(shù)為134.58萬元，完成撥款數(shù)的100％。我局將在以后的工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的開支范圍，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－79239311

黔江區(qū)統(tǒng)計局

2021年項(xiàng)目資金績效自評報告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景和目的

根據(jù)《統(tǒng)計法》有關(guān)規(guī)定，為全面統(tǒng)計調(diào)查我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負(fù)債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進(jìn)一步查實(shí)各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動，全面反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展。通過全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查，完善覆蓋國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護(hù)更新的機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計基礎(chǔ)，推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)核算改革，推動加快構(gòu)建現(xiàn)代統(tǒng)計調(diào)查體系，為加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、科學(xué)制定我區(qū)發(fā)展規(guī)劃提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

全面統(tǒng)計和統(tǒng)計抽樣調(diào)查是統(tǒng)計的常年常規(guī)工作，全面統(tǒng)計具體就是指我們四上企業(yè)的全面統(tǒng)計（即規(guī)模以上工業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、限額以上批零住餐企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)）；抽樣調(diào)查就是對限下企業(yè)和個體按照隨機(jī)原則抽取部分單位觀察，并運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計方法，由部分對總體做出數(shù)量上的推斷分析。全年全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查有序推進(jìn)，按時按質(zhì)完成。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．一是2021年財政批復(fù)預(yù)算我單位全面統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)29.99萬元，實(shí)際到位29.99萬元；二是統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)2021年財政預(yù)算為12.59萬元，實(shí)際到位12.59萬元；三是第七次全國人口普查2021年財政預(yù)算為92萬元，實(shí)際到位92萬元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2021年財政給我單位安排項(xiàng)目資金134.58萬元，一是用在全面統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)為29.99萬元，占專項(xiàng)安排計劃的100％；二是用在統(tǒng)計抽樣調(diào)查的經(jīng)費(fèi)為12.59萬元，占專項(xiàng)安排計劃的100％；三是第七次全國人口普查的經(jīng)費(fèi)為92萬元，占專項(xiàng)安排計劃的100％。

3．項(xiàng)目資金管理情況分析。開展常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查，需耗費(fèi)一定的人力、物力和財力，各級財政在每年都要相應(yīng)的安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由各級統(tǒng)計部門統(tǒng)一使用和管理；常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)一列入“統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)”“款”級科目下的“普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“項(xiàng)”級科目；常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出范圍包括印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、數(shù)據(jù)處理費(fèi)、資料郵運(yùn)保管費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用等。2021我單位嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃，按實(shí)施方案進(jìn)度撥付款；同時認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中央八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，保障常規(guī)全面統(tǒng)計和抽樣調(diào)查工作順利開展。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。完成規(guī)上限上企業(yè)單位全面統(tǒng)計數(shù)431個，從法人單位10377個、產(chǎn)業(yè)活動單位11082個、個體47390個中完成了2021年的統(tǒng)計抽樣調(diào)查，第七次全國人口普查完成長表登記人數(shù)83.57萬人、短表登記人數(shù)6.2萬人，并聘請一定數(shù)量的調(diào)查員保證專項(xiàng)調(diào)查常規(guī)工作的有序開展。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。按照國家方案統(tǒng)計抽樣調(diào)查的單位數(shù)和個體戶數(shù)，完成國家及市級層面的數(shù)據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收，覆蓋率和通過率達(dá)100％。

（3）時效指標(biāo)。根據(jù)當(dāng)年全面統(tǒng)計和統(tǒng)計抽樣調(diào)查方案，按時有序的推進(jìn)各項(xiàng)時期工作，完成跟蹤進(jìn)度率有效率和成果利用率達(dá)100％。二是各調(diào)查制度方案，按時照質(zhì)完成各專項(xiàng)調(diào)查工作任務(wù)。

（4）成本指標(biāo)。一是兌現(xiàn)單位和個體戶的調(diào)查員勞務(wù)補(bǔ)助等106432元。二是專項(xiàng)調(diào)查及普查產(chǎn)生的商品和服務(wù)性支出如辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓(xùn)、租車等費(fèi)用1239364元。

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。全面統(tǒng)計和統(tǒng)計抽樣調(diào)查是統(tǒng)計系統(tǒng)常年常規(guī)工作，是平常年份全面調(diào)查了解我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負(fù)債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，全面準(zhǔn)確反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展，摸清我區(qū)人口概況和家底、為推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策提供參考。

（2）社會效益。為加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。

（3）生態(tài)效益。

（4）可持續(xù)影響。全面統(tǒng)計主要是為了全面了解掌握全區(qū)每一個歷史時期經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r；專項(xiàng)抽樣調(diào)查反映的是調(diào)查時期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。

3．管理類指標(biāo)完成情況分析。

4．滿意度指標(biāo)完成情況分析。

二、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

全面統(tǒng)計和專項(xiàng)抽樣調(diào)查反映的都是一定時期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，根據(jù)制定的方案制度開展好每一個階段性的工作，按時照質(zhì)完成；只是經(jīng)費(fèi)使用上因考核等原因要再下一個年度初期才能兌現(xiàn)使用完。我局切實(shí)做到財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，將在以后的工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

全面統(tǒng)計和專項(xiàng)調(diào)查結(jié)果反映了全區(qū)基本區(qū)情，為實(shí)施科學(xué)決策和宏觀管理提供服務(wù)，其調(diào)查結(jié)果由市局評估核定后在全市范圍內(nèi)公開使用。