重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)信息中心2023年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

根據(jù)中共重慶市黔江區(qū)委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于調(diào)整扶貧工作機構(gòu)設(shè)置的通知》（黔江委編委發(fā)〔2021〕4號）精神，并經(jīng)2021年第一次區(qū)委編委會審議，區(qū)委四屆206次常委會審定，將重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)辦公室與中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局，由重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會統(tǒng)一領(lǐng)導和管理，為區(qū)政府工作部門，正處級。不再保留中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室、重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)辦公室。其原有人員編制、領(lǐng)導職數(shù)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬事業(yè)單位暫保持不變，待市級鄉(xiāng)村振興部門“三定”規(guī)定制定印發(fā)后再作相應(yīng)明確。

（一）職能職責

承擔全區(qū)出列村、脫貧戶、防止返貧監(jiān)測對象動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，實時對通過監(jiān)測幫扶已經(jīng)消除風險的對象進行監(jiān)測統(tǒng)計；落實對監(jiān)測對象動態(tài)監(jiān)測的調(diào)查研究；承擔全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新及統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息報送工作。承擔防止返貧公眾信息網(wǎng)信息的實時更新、防止返貧監(jiān)測幫扶信息的撰寫和發(fā)布、防止返貧監(jiān)測幫扶信息的統(tǒng)計和目標任務(wù)考核等工作。完成區(qū)鄉(xiāng)村振興局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為獨立核算的二級事業(yè)單位，年末實有人數(shù)8名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計121.37萬元，支出總計121.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.89萬元，增長1.58%，主要原因是2023年人員變動收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計121.37萬元，較上年決算數(shù)增加1.89萬元，增長1.58%，主要原因是2023年人員變動收入增加。其中：財政撥款收入121.37萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計121.37萬元，較上年決算數(shù)增加1.89萬元，增長1.58%，主要原因是2023年人員變動支出增加其中：基本支出121.37萬元，占100.00%；結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計121.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1.89萬元，增長1.58%。主要原因是2023年人員變動收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入121.37萬元，較上年決算數(shù)增加1.89萬元，增長1.58%。主要原因是2023年人員變動收支增加。較年初預算數(shù)增加11.22萬元，增長10.19%。主要原因是2023年人員變動收支增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出121.37萬元，較上年決算數(shù)增加1.89萬元，增長1.58%。主要原因是2023年人員變動收支增加。較年初預算數(shù)增加11.22萬元，增長10.19%。主要原因是2023年人員變動收支增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度無年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出15.91萬元，占13.11%，較年初預算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出6.71萬元，占5.53%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）農(nóng)林水支出93.09萬元，占76.69%，較年初預算數(shù)增加11.22萬元，增長13.70%。主要原因是追加人員經(jīng)費。

（4）住房保障支出5.66萬元，占4.66%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出121.37萬元。其中：人員經(jīng)費114.60萬元，較上年決算數(shù)增加3.05萬元，增長2.73%，主要原因是2023年人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、公務(wù)員月平時考核、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費6.78萬元，較上年決算數(shù)減少1.15萬元，下降14.50%，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，開源節(jié)流，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格控制公務(wù)用車。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓費、會議費、交通費、差旅費、接待費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年無“三公”經(jīng)費預算支出。公務(wù)招待納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌安排。無公務(wù)用車運行維護費；無公務(wù)用車購置費、無因公出國（境）費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年無“三公”經(jīng)費預算支出。公務(wù)招待納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌安排。無公務(wù)用車運行維護費；無公務(wù)用車購置費、無因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，下降100.00%，主要原因是2023年公務(wù)招待納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌安排，無公務(wù)招待費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.71萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長121.88%，主要原因是2023年增加培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

扶貧開發(fā)信息中心是鄉(xiāng)村振興局下屬全額撥款事業(yè)單位，資產(chǎn)納入鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌管理。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。政府采購納入?yún)^(qū)鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌安排。

五、預算績效管理情況說明

扶貧開發(fā)信息中心是鄉(xiāng)村振興局下屬全額撥款事業(yè)單位，項目納入鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)籌管理，無項目預算績效。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。