重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局（本級(jí)）2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)中共重慶市黔江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整扶貧工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（黔江委編委發(fā)〔2021〕4號(hào)）文件精神，并經(jīng)2021年第一次區(qū)委編委會(huì)審議，區(qū)委四屆206次常委會(huì)審定，將重慶市黔江區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局，由重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，為區(qū)政府工作部門(mén)，正處級(jí)。不再保留中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室、重慶市黔江區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

整合重組后的重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局，主要負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，現(xiàn)暫內(nèi)設(shè)五個(gè)職能科室，綜合科、項(xiàng)目科、社會(huì)扶貧科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資金監(jiān)管科，核定行政編制20名、后勤事業(yè)編制1名。2023年年末實(shí)有人數(shù)17名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1446.79萬(wàn)元，支出總計(jì)1446.79萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少68.55萬(wàn)元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目收支減少64.08萬(wàn)元（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1446.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少68.55萬(wàn)元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目收支減少64.08萬(wàn)元。

其中：財(cái)政撥款收入1446.79萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1446.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少68.55萬(wàn)元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目收支減少64.08萬(wàn)元。

其中：基本支出499.26萬(wàn)元，占34.51%；項(xiàng)目支出947.53萬(wàn)元，占65.49%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1446.79萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少68.55萬(wàn)元，下降4.52%。主要原因是基本收支減少4.47萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目收支減少64.08萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1446.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少53.56萬(wàn)元，下降3.57%。主要原因是基本收支減少4.47萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目貧困邊緣人群防貧保險(xiǎn)、“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金等項(xiàng)目減少49.09萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加473.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.65%。主要原因是2023年年初一般公共預(yù)算撥款收入973.31萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共撥款預(yù)算收入減少664.33萬(wàn)元，2023年基本收入人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加3.83萬(wàn)元，項(xiàng)目資金減少194.68萬(wàn)元，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1446.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少53.56萬(wàn)元，下降3.57%。主要原因是基本收支減少4.47萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)項(xiàng)目貧困邊緣人群防貧保險(xiǎn)、“富民貸”風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金等項(xiàng)目減少49.09萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加473.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.65%。主要原因是2023年年初一般公共預(yù)算撥款收入973.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共撥款預(yù)算收入減少664.33萬(wàn)元。2023年基本收入人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加3.83萬(wàn)元，項(xiàng)目資金減少194.68萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出93.18萬(wàn)元，占6.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.60%，主要原因是2023年人員變動(dòng)，支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出25.78萬(wàn)元，占1.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因是2023年人員變動(dòng)，支出增加。

（3）農(nóng)林水支出1303.81萬(wàn)元，占90.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加482.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.70%，年中追加產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶資金、“兩榜一鏈”上榜單位激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、2023年黔江區(qū)農(nóng)村戶(hù)廁改造等項(xiàng)目資金。

（4）住房保障支出24.02萬(wàn)元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.75萬(wàn)元，下降30.92%，主要原因是2023年人員變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出499.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)436.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.89萬(wàn)元，下降0.43%，主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員平時(shí)考核、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)62.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.58萬(wàn)元，下降3.97%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較上年決算數(shù)減少14.99萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款14.99萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.70萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)，強(qiáng)化公務(wù)招待支出管理較上年支出數(shù)減少1.40萬(wàn)元，下降12.61%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)，強(qiáng)化公務(wù)招待支出管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)減少1.40萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是2023年公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)4.10萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)有關(guān)單位工作指導(dǎo)、項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接等工作費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)，強(qiáng)化公務(wù)招待支出管理。較上年支出數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降8.28%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)，強(qiáng)化公務(wù)招待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批次596人。2023年本單位人均接待費(fèi)68.79元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出552.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加21.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%，主要原因是2023年支出追加了雨露計(jì)劃職教補(bǔ)助等培訓(xùn)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.39萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.58萬(wàn)元，下降3.97%，主要原因是建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待管理。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)2輛。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額48.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出44.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額48.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.76 %。主要用于采購(gòu)2021-2023年財(cái)銜接資金核查、2022年戶(hù)廁摸底督查項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和30個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中：以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)30項(xiàng)，涉及資金2317.96萬(wàn)元；沒(méi)有委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。