重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

一是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委的決議、決定。二是負責對全區(qū)基層農(nóng)技推廣服務組織進行業(yè)務培訓和指導。三是配合做好種植業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；配合做好種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)管理工作。四是承擔種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術(shù)、新成果的引進、試驗、示范及推廣。五是承擔水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試；承擔水生動物疫病預防與控制工作。六是配合做好農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源項目規(guī)劃并組織實施；承擔農(nóng)業(yè)環(huán)境保護與監(jiān)測工作；承擔土壤肥料新品種、施肥新技術(shù)試驗、示范及推廣。七是承擔農(nóng)作物種子管理、植物保護和植物檢疫等服務工作。八是承擔農(nóng)民科技教育培訓、農(nóng)技推廣體系項目實施、農(nóng)民體育活動開展工作。九是承擔農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督和管理的服務工作。十是完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)科室：辦公室、糧油作物技術(shù)推廣站、特色經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、土壤肥料與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站、種子管理站（重慶市黔江區(qū)種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗站）、植物保護站、農(nóng)業(yè)科技教育服務站（重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學校黔江區(qū)分校）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站、財務科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計10024.16萬元，支出總計10024.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加360.87萬元，增長3.73%，主要原因是本年度基本支出和項目支出都較上年有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計10024.16萬元，較上年決算數(shù)增加384.37萬元，增長3.99%，主要原因是項目增多，如重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作。其中：財政撥款收入10024.16萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計10024.16萬元，較上年決算數(shù)增加360.87萬元，增長3.73%，主要原因是項目增多，如萬畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設(shè)項目。其中：基本支出1459.97萬元，占14.56%；項目支出8564.20萬元，占85.44%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是項目等資金均已撥付到位，無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10024.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加360.87萬元，增長3.73%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10024.16萬元，較上年決算數(shù)增加386.69萬元，增長4.01%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作。較年初預算數(shù)增加2921.13萬元，增長41.13%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作，萬畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設(shè)項目等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10024.16萬元，較上年決算數(shù)增加363.19萬元，增長3.76%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作。較年初預算數(shù)增加2921.13萬元，增長41.13%。主要原因是黔江區(qū)2023年農(nóng)村人才培訓，重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作，萬畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設(shè)項目等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是項目等資金均已撥付到位，無結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術(shù)支出3.00萬元，占0.03%，較年初預算數(shù)增加3.00萬元，增長100.00%，主要原因是為新增市級引導區(qū)縣科技發(fā)展專項項目資金。

（2）社會保障與就業(yè)支出174.27萬元，占1.74%，較年初預算數(shù)增加11.25萬元，增長6.90%，主要原因是退休人員的一次性補貼。

（3）衛(wèi)生健康支出82.01萬元，占0.82%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執(zhí)行。

（4）節(jié)能環(huán)保支出231.72萬元，占2.31%，較年初預算數(shù)減少10.72萬元，下降4.42%，主要原因是項目結(jié)余資金，財政已收回。

（5）農(nóng)林水支出9456.25萬元，占94.33%，較年初預算數(shù)增加2917.60萬元，增長44.62%，主要原因是項目資金支出增加，如重慶市黔江區(qū)全國第三次土壤普查工作，萬畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設(shè)項目等。

（6）住房保障支出76.91萬元，占0.77%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執(zhí)行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1459.97萬元。其中：人員經(jīng)費1359.67萬元，較上年決算數(shù)增加160.94萬元，增長13.43%，主要原因是區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊部分人員并入我中心。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會保險、住房保障等。公用經(jīng)費100.29萬元，較上年決算數(shù)增加3.62萬元，增長3.74%，主要原因是區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊部分人員并入我中心。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、公務用車運行費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.32萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.32萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.60萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少3.23萬元，下降19.19%，主要原因是在實際的報銷過程中，單位嚴把審核關(guān)，加強對公務接待的人數(shù)次數(shù)的管理，加強對公車的使用管理，嚴格按照相關(guān)文件執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度無因公出國（境）費用。

本單位2023年度未購置公務用車。

公務車運行維護費11.20萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少2.76萬元，下降19.77%，主要原因是內(nèi)部控制較好，公車全部實行加油卡制度和定點維修制度。

公務接待費2.40萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降16.38%，主要原因是內(nèi)部控制較好，接待實行來函接待制度。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）情況；無公務用車購置情況，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待49批次268人，無國內(nèi)外事接待和國（境）外公務接待情況。2023年本單位人均接待費89.55元，車均維護費3.73萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降100.00%，主要原因是內(nèi)部控制較好。本年度培訓費支出127.97萬元，較上年決算數(shù)減少171.66萬元，下降57.29%，主要原因是培訓項目資金的減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，應急保障用車3輛，無單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額1911.43萬元，其中：政府采購貨物支出1139.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出771.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額1733.10萬元，占政府采購支出總額的90.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1544.01萬元，占政府采購支出總額的80.78 %。主要用于采購儀器設(shè)備、物資材料等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我中心對35個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評35項，涉及資金8564.2萬元，沒有委托第三方開展績效評價。

項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223743。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。