重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使轄區(qū)內(nèi)獸醫(yī)獸藥、畜禽屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、漁業(yè)等行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)漁業(yè)、水生野生動植物、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸醫(yī)獸藥等方面的執(zhí)法職能，承擔(dān)動物及動物產(chǎn)品檢疫職能。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴受理、糾紛調(diào)解、應(yīng)急工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的副處級行政執(zhí)法機構(gòu)，財政二級預(yù)算單位。核定事業(yè)編制21名。內(nèi)設(shè)6個科隊，分別是綜合科、法制科、農(nóng)業(yè)執(zhí)法一大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法二大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法三大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法四大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計543.32萬元，支出總計543.32萬元。收支較上年決算數(shù)減少368.71萬元，下降40.43%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計543.32萬元，較上年決算數(shù)減少368.71萬元，下降40.43%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：財政撥款收入543.32萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計543.32萬元，較上年決算數(shù)減少368.71萬元，下降40.43%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出376.01萬元，占69.20%；項目支出167.32萬元，占30.80%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計543.32萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少368.71萬元，下降40.43%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入543.32萬元，較上年決算數(shù)減少368.71萬元，下降40.43%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少13.76萬元，下降2.47%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出543.32萬元，較上年決算數(shù)減少368.71萬元，下降40.43%。主要原因是農(nóng)林水支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少13.76萬元，下降2.47%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出42.83萬元，占7.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.94萬元，下降27.12%，主要原因是人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出18.84萬元，占3.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降3.83%，主要原因是人員減少。

（3）農(nóng)林水支出465.17萬元，占85.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.62萬元，增長3.47%，主要原因是新增高毒農(nóng)藥無害化處理經(jīng)費等項目資金支出。

（4）住房保障支出16.47萬元，占3.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.70萬元，下降43.54%，主要原因是人員減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出376.01萬元。其中：人員經(jīng)費321.09萬元，較上年決算數(shù)減少273.74萬元，下降46.02%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括保障職工工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。公用經(jīng)費54.91萬元，較上年決算數(shù)減少6.75萬元，下降10.95%，主要原因是人員減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.74萬元，下降62.14%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費；較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增長116.33%，主要原因：一是下鄉(xiāng)執(zhí)法監(jiān)管力度加大，公務(wù)用車運行費用增加，二是公務(wù)接待次數(shù)和人次比上年度多，公務(wù)接待費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費1.06萬元，主要用于接待相關(guān)部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及工作用餐費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬元，下降53.91%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增長116.33%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)和人次比上年度多，公務(wù)接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）情況；無公務(wù)用車購置情況，無公務(wù)用車；國內(nèi)公務(wù)接待36批次284人，無國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2023年本單位人均接待費37.27元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出0.30萬元，較上年決算數(shù)減少1.85萬元，下降86.05%，主要原因是本單位培訓(xùn)次數(shù)有所減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出54.91萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少6.75萬元，下降10.95%，主要原因是人員減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額41.40萬元，其中：政府采購貨物支出31.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出9.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.45萬元，占政府采購支出總額的85.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.26萬元，占政府采購支出總額的85.17 %。主要用于采購會議攝像機、擴音器、圖形工作站、空調(diào)設(shè)備、便攜式熒光PCR檢測箱等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況（必須公開內(nèi)容）

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評14項，涉及資金167.32萬元；委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）部門績效評價情況

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223500。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。