重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心與重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣法律、法規(guī)、條例、規(guī)章和政策。配合做好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃、方案并組織實(shí)施。承擔(dān)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)工作。承擔(dān)農(nóng)村能源新技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣。協(xié)同區(qū)規(guī)劃自然資源部門做好基本農(nóng)田保護(hù)。承擔(dān)擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣計(jì)劃并組織實(shí)施工作。組織實(shí)施農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品、維修、農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)和農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)，承擔(dān)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理服務(wù)工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣及應(yīng)用工作；指導(dǎo)實(shí)施宜機(jī)化地塊整治；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械社會(huì)化服務(wù)。配合做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。完成區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級(jí)預(yù)算單位。核定事業(yè)編制11名，設(shè)主任1名、副主任1名，2023年末實(shí)有人數(shù)10人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)314.63萬元，支出總計(jì)314.63萬元。收支較上年決算數(shù)減少30.66萬元，下降8.88%，主要原因是人員減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)314.63萬元，較上年決算數(shù)減少30.66萬元，下降8.88%，主要原因是人員減少。其中：財(cái)政撥款收入314.63萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)314.63萬元，較上年決算數(shù)減少30.66萬元，下降8.88%，主要原因是人員減少、支出減少。其中：基本支出314.63萬元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)314.63萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少30.66萬元，下降8.88%。主要原因是人員減少、收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入314.63萬元，較上年決算數(shù)減少30.66萬元，下降8.88%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降0.12%。主要原因是人員減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.63萬元，較上年決算數(shù)減少30.66萬元，下降8.88%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降0.12%。主要原因是人員減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出124.07萬元，占39.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.60萬元，下降3.58%，主要原因是人員減少。

（2）衛(wèi)生健康支出24.42萬元，占7.76%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）農(nóng)林水支出155.17萬元，占49.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.23萬元，增長(zhǎng)2.80%，主要原因是增加事業(yè)運(yùn)行支出。

（4）住房保障支出10.97萬元，占3.49%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出314.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)305.47萬元，較上年決算數(shù)減少24.81萬元，下降7.51%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)9.16萬元，較上年決算數(shù)減少5.85萬元，下降38.97%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位 2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位“三公”經(jīng)費(fèi)在上級(jí)單位統(tǒng)籌支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.40萬元，較上年決算數(shù)增加1.40萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年培訓(xùn)任務(wù)增多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本單位資產(chǎn)統(tǒng)一在上級(jí)單位管理，無國(guó)有資產(chǎn)情況。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

本單位政府采購(gòu)由上級(jí)單位統(tǒng)一實(shí)施，無政府采購(gòu)支出情況。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位無項(xiàng)目支出，因此本年度不涉及此項(xiàng)工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。