重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟改革發(fā)展中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村財務(wù)管理等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理等有關(guān)事務(wù)性工作，服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展和建設(shè)。承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計管理、農(nóng)村經(jīng)濟體系管理、農(nóng)業(yè)綜合統(tǒng)計等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化及智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)，包括農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，農(nóng)業(yè)信息資料管理、信息查詢與咨詢服務(wù)、信息業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)的推廣和農(nóng)業(yè)信息資源的開發(fā)及利用等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟技術(shù)信息服務(wù)采集、信息加工處理、信息分析等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)情信息、農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)查與分析上報等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)國務(wù)院研究室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村固定觀察點重慶市黔江區(qū)基點調(diào)查及上報等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)全區(qū)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游建設(shè)情況統(tǒng)計、精品線路推薦等有關(guān)事務(wù)性工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃、建設(shè)、管理、發(fā)展等工作。承擔(dān)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游政策宣傳貫徹及營銷、推介等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)以一二三產(chǎn)業(yè)融合為主的休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目組織實施等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)鄉(xiāng)村治理相關(guān)工作。承擔(dān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級預(yù)算單位。核定事業(yè)編制13名，設(shè)主任1名，副主任2名，2023年末實有人數(shù)12人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計250.12萬元，支出總計250.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少22.59萬元，下降8.28%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.收入情況。2023年度收入合計250.12萬元，較上年決算數(shù)減少22.59萬元，下降8.28%，主要原因是人員減少。其中：財政撥款收入250.12萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計250.12萬元，較上年決算數(shù)減少22.59萬元，下降8.28%，主要原因是人員減少、支出減少。其中：基本支出250.12萬元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計250.12萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少22.59萬元，下降8.28%。主要原因是人員減少、收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入250.12萬元，較上年決算數(shù)減少22.59萬元，下降8.28%，主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加22.23萬元，增長9.75%，主要原因是追加事業(yè)運行收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.12萬元，較上年決算數(shù)減少22.59萬元，下降8.28%，主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加22.23萬元，增長9.75%。主要原因是追加事業(yè)運行支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出28.03萬元，占11.21%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）衛(wèi)生健康支出13.44萬元，占5.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降1.47%，主要原因是人員減少，醫(yī)療補助資金支出減少。

（3）農(nóng)林水支出195.79萬元，占78.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.43萬元，增長12.94%，主要原因是增加事業(yè)運行支出。

（4）住房保障支出12.86萬元，占5.14%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出250.12萬元。其中：人員經(jīng)費235.94萬元，較上年決算數(shù)減少26.03萬元，下降9.94%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會保險、住房保障等。公用經(jīng)費14.18萬元，較上年決算數(shù)增加3.44萬元，增長32.03%，主要原因是2023年“三農(nóng)”工作任務(wù)加重，上級指導(dǎo)檢查工作、職工下鄉(xiāng)檢查工作次數(shù)均增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車運行費、接待費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降28.75%，主要原因是本單位屬于區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會的下屬單位，公務(wù)用車維護(hù)費在上級單位支出。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長26.67%，主要原因是2023年工作任務(wù)較重，上級指導(dǎo)檢查工作次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度公務(wù)接待費1.14萬元，主要用于上級有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作接待、招商引資等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降28.75%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長26.67%，主要原因是2023年工作任務(wù)較重，上級指導(dǎo)檢查工作次數(shù)增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）情況；無公務(wù)用車購置情況，無公務(wù)用車；國內(nèi)公務(wù)接待21批次162人，無國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2023年本單位人均接待費70.25元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出1.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.61萬元，增長100.00%，主要原因是2023年培訓(xùn)任務(wù)增多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位資產(chǎn)統(tǒng)一在上級單位管理，無國有資產(chǎn)情況。

（四）政府采購支出情況說明

本單位政府采購由上級單位統(tǒng)一實施，無政府采購支出情況。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位無項目支出，因此本年度不涉及此項工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。