重慶市黔江區(qū)民政綜合行政執(zhí)法支隊2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

職能職責為：1.貫徹執(zhí)行有關民政行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針政策。

2.承擔查處登記社會組織的違法行為和非法社會組織的違法案件。

3.承擔不具有公開募捐資格的慈善組織或社會組織違法開展募捐、社會組織以外組織或個人違法開展公開募捐活動等案件的查處。

4.承擔查處登記認定慈善組織、養(yǎng)老機構、登記的志愿服務組織的違法行為。

5.承擔殯葬違法、社會救助違法、區(qū)劃地名界線管理違法、彩票代銷者違法等案件的查處。

6.承擔民政執(zhí)法“雙隨機”抽查工作，受理、辦理、督辦民政違法舉報；承辦上級交辦轉辦的民政違法案件等。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)民政局交辦的其他任務。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計188.55萬元，支出總計188.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.73萬元，下降5.38%，主要原因是退休1人。

2.收入情況。2023年度收入合計188.55萬元，較上年決算數(shù)減少10.73萬元，下降5.38%，主要原因是退休1人。其中：財政撥款收入188.55萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計188.55萬元，較上年決算數(shù)減少10.73萬元，下降5.38%，主要原因是退休1人。其中：基本支出188.55萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計188.55萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少10.73萬元，下降5.38%，主要原因是退休1人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入188.55萬元，較上年決算數(shù)減少10.73萬元，下降5.38%，主要原因是退休1人。較年初預算數(shù)減少7.36萬元，下降3.76%，主要原因是退休1人。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出188.55萬元，較上年決算數(shù)減少10.73萬元，下降5.38%，主要原因是退休1人。較年初預算數(shù)減少7.36萬元，下降3.76%，主要原因是退休1人。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出175.26萬元，占92.95%，較年初預算數(shù)增加0.11萬元，增長0.06%，主要原因是人員工資調標。

（2）衛(wèi)生健康支出8.75萬元，占4.64%，較年初預算數(shù)減少2.00萬元，下降18.60%，主要原因是退休1人。

（3）住房保障支出4.54萬元，占2.41%，較年初預算數(shù)減少5.48萬元，下降54.69%，主要原因是退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出188.55萬元。其中：人員經(jīng)費160.83萬元，較上年決算數(shù)減少32.12萬元，下降16.65%，主要原因是退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經(jīng)費27.72萬元，較上年決算數(shù)增加21.39萬元，增長337.91%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.60萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加3.90萬元，增長144.44%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費5.60萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、入戶核查、到村走訪民政對象（特別是低保對象、臨時救助人員、特困供養(yǎng)人員、孤兒及農(nóng)村留守兒童）、節(jié)假日走訪慰問、護送流浪乞討人員、核實處理信訪問題等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加3.71萬元，增長196.30%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。

公務接待費1.00萬元，主要用于接待市局相關處室及其他區(qū)縣到我單位學習調研民政工作。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增長23.46%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待24批次100人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出1.35萬元，較上年決算數(shù)增加1.11萬元，增長462.50%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務工作的對接。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

本單位2023年度未發(fā)生機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.22萬元，其中：政府采購貨物支出0.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用于采購辦公電腦顯示器。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228508。