重慶市黔江區(qū)救助管理站2023年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

職能職責為貫徹執(zhí)行城市流浪乞討人員救助管理法律、法規(guī)，擬訂本站管理制度、規(guī)劃等工作；負責城市流浪乞討人員的核查、甄別、救助等工作；加強流浪未成年人救助保護工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計70.23萬元，支出總計70.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少18.31萬元，下降20.68%，主要原因是退休1人。

2.收入情況。2023年度收入合計70.23萬元，較上年決算數(shù)減少18.31萬元，下降20.68%，主要原因是退休1人。其中：財政撥款收入70.23萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計70.23萬元，較上年決算數(shù)減少18.31萬元，下降20.68%，主要原因是退休1人。其中：基本支出70.23萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計70.23萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少18.31萬元，下降20.68%。主要原因是退休1人。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入70.23萬元，較上年決算數(shù)減少18.31萬元，下降20.68%，主要原因是退休1人。較年初預算數(shù)減少7.81萬元，下降10.01%，主要原因是退休1人。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出70.23萬元，較上年決算數(shù)減少18.31萬元，下降20.68%，主要原因是退休1人。較年初預算數(shù)減少7.81萬元，下降10.01%，主要原因是退休1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出64.14萬元，占91.33%，較年初預算數(shù)減少4.39萬元，下降6.41%，主要原因是退休1人。

（2）衛(wèi)生健康支出4.22萬元，占6.01%，較年初預算數(shù)無增減。

（3）住房保障支出1.87萬元，占2.66%，較年初預算數(shù)減少3.42萬元，下降64.65%，主要原因是退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出70.23萬元。其中：人員經(jīng)費62.18萬元，較上年決算數(shù)減少17.78萬元，下降22.24%，主要原因是退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經(jīng)費8.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.54萬元，下降6.29%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.20萬元，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降8.57%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費2.80萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、入戶核查、到村走訪民政對象（特別是低保對象、臨時救助人員、特困供養(yǎng)人員、孤兒及農(nóng)村留守兒童）、節(jié)假日走訪慰問、護送流浪乞討人員、核實處理信訪問題等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出，較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.70萬元，下降20.00%，主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費0.40萬元，主要用于接待市社會科學院來黔調(diào)研養(yǎng)老工作以及武隆區(qū)民政局來黔考察。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.40萬元，較上年決算數(shù)增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本單位2023年有序推進各項工作的開展，加強業(yè)務(wù)工作的對接。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出8.04萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降6.29%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228508