一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是：負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；負責(zé)全區(qū)自然保護地的監(jiān)督管理工作；負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作；負責(zé)推進林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負責(zé)天然林保護工作；負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作；負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護修復(fù)科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內(nèi)審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位7個，主要包括：重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站、重慶市黔江區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計22,150.52萬元，支出總計22,150.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,434.62萬元、下降13.4%，主要是一般公共預(yù)算財政撥款減少1169.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少2265.62萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計7,807.76萬元，較上年決算數(shù)減少4,324.54萬元，下降35.6%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少4824.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款增加500萬元。其中：財政撥款收入7,807.76萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,342.75萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計10,963.29萬元，較上年決算數(shù)增加2,377.85萬元，增長27.7%，主要原因是基本支出增加197.72萬元，項目支出增加1680.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款項目增加500萬元。其中：基本支出2,362.95萬元，占21.6%；項目支出8,600.35萬元，占78.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,187.22萬元，較上年決算數(shù)減少5,812.49萬元，下降34.2%，主要原因是本年度林業(yè)天然林保護項目結(jié)轉(zhuǎn)443.64萬元，退耕還林還草項目結(jié)轉(zhuǎn)10463.02萬元，國土綠化、森林植被恢復(fù)費等項目結(jié)轉(zhuǎn)236.98萬元，野生動物處置項目結(jié)轉(zhuǎn)3.69萬元，林區(qū)防火公路建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)43.57萬元

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計22,150.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3,434.62萬元，下降13.4%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款減少1169.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少2265.62萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,307.76萬元，較上年決算數(shù)減少4,824.54萬元，下降39.8%。主要原因是基本支出增加197.71萬元，交通運輸支出減少252.71萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少1578.5萬元，農(nóng)林水支出減少3152.04萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少39萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少6,103.38萬元，下降45.5%。主要原因是基本支出增加199.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出項目減少4287.91萬元，商業(yè)服務(wù)支出減少39萬元，森林資源培育等林業(yè)項目支出減少1976.14萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,342.75萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,463.29萬元，較上年決算數(shù)增加1,877.85萬元，增長21.9%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加95.72萬元，衛(wèi)生健康支出增加3.97萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加2229.52萬元，農(nóng)林水減少144.28萬元，交通運輸支出減少217.28萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少87萬元，住房保障支出減少2.76萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少2,947.85萬元，下降22%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出項目減少2722.97萬元，商業(yè)服務(wù)支出減少39萬元，農(nóng)林水支出減少392.24萬元，交通運輸支出增加66.93萬元，社會保障和就業(yè)支出增加100.62萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.17萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,187.22萬元，較上年決算數(shù)減少5,812.49萬元，下降34.2%，主要原因是退耕還林還草項目結(jié)轉(zhuǎn)10463.02萬元，國土綠化、森林植被恢復(fù)費等項目結(jié)轉(zhuǎn)236.98萬元，野生動物處置項目結(jié)轉(zhuǎn)3.69萬元，林區(qū)防火公路建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)43.57萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出494.79萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.62萬元，增長25.5%，主要原因是單位人員增減變動及年中追加死亡撫恤金。

（2）衛(wèi)生健康支出128.89萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降0.1%，主要原因是單位人員增減變動。

（3）節(jié)能環(huán)保支出4,115.44萬元，占39.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,722.97萬元，下降39.8%，主要原因是退耕還林直補資金兌現(xiàn)程序復(fù)雜，支出進度緩慢。

（4）農(nóng)林水支出5,527.88萬元，占52.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少392.26萬元，下降6.63%，主要用于森林資源培育、管護支出。

（5）交通運輸支出66.93萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.93萬元，增長%，主要是用于國有林場林區(qū)防火公路硬化項目。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39.00萬元，占0.4%，主要是用于支持繭絲綢企業(yè)發(fā)展項目補助。

（7）住房保障支出90.37萬元，占0.9%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2,362.95萬元。其中：人員經(jīng)費2,124.66萬元，較上年決算數(shù)增加233.50萬元，增長12.3%，主要原因是人員崗位晉升后、基本工資、績效調(diào)資，補繳職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效、社保繳費等。公用經(jīng)費238.29萬元，較上年決算數(shù)減少35.77萬元，下降13.1%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、接待費、車輛運行經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入500.00萬元，較上年決算數(shù)增加500.00萬元，增長100%，主要用于蠶繭收益保險。本年支出500.00萬元，較上年決算數(shù)增加500.00萬元，增長100%，主要原因是年中追加蠶繭收益保險項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計27.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算，控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降1.6%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較上年有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。公務(wù)車運行維護費10.50萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；與上年決算數(shù)相比，基本持平。主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算。公務(wù)接待費17.10萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降2.6%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費一定程度下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待219批次1,978人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費86.44元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出4.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長12.9%，主要是蠶?，F(xiàn)場會議開支有所增加。本年度培訓(xùn)費支出4.37萬元，較上年決算數(shù)減少7.83萬元，下降64.2%，主要原因是厲行節(jié)儉，控制不必要的經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出238.29萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、差旅費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少35.77萬元，下降13.1%，主要原因是2021年我單位厲行節(jié)約，嚴格控制公用經(jīng)費支出范圍及金額。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額1302.35萬元，其中：政府采購貨物支出1018.69萬元、政府采購服務(wù)支出283.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額1148.51萬元，占政府采購支出總額的88.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1016.21萬元，占政府采購支出總額的88.4%。主要用于采購辦公設(shè)備、防火物資、肥料、苗木等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對20個項目開展了績效自評 ，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金12199.51萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2021年國土綠化提升行動項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

我部門沒有委托第三方開展績效評價項目

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從自評情況來看，預(yù)算項目基本達到年初績效目標設(shè)定。

（三）重點績效評價結(jié)果

我部門沒有重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430