重慶市黔江實驗中學(xué)校2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

我校全稱是重慶市黔江實驗中學(xué)校，地址是黔江區(qū)城西街道洞塘居委柏子橋路76號，主要職責(zé)是以教書育人為目的，為黔江高中教育輸送優(yōu)質(zhì)生源，招收城西義務(wù)教育初中適齡青年完成初中階段義務(wù)教育。

（二）機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校設(shè)置黨政辦公室、教導(dǎo)、德育、后勤、團委及教科室等科室。

（三）單位構(gòu)成

我校是二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計4822.81萬元，支出總計4822.81萬元。收支較上年決算數(shù)增加169.58萬元，增長3.64%，主要原因是包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的變化。

2.收入情況。2023年度收入合計4822.81萬元，較上年決算數(shù)增加169.58萬元，增長3.64%，主要原因是財政加大投入力度。其中：財政撥款收入4812.02萬元，占99.78%；事業(yè)收入10.79萬元，占0.22%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4822.81萬元，較上年決算數(shù)增加169.58萬元，增長3.64%，主要原因是財政加大投入力度。其中：基本支出4147.58萬元，占86.00%；項目支出675.23萬元，占14.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算均衡收支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4812.02萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加178.42萬元，增長3.85%。主要原因是財政加大投入力度。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4812.02萬元，較上年決算數(shù)增加178.42萬元，增長3.85%。主要原因是財政加大投入力度。較年初預(yù)算數(shù)增加1276.69萬元，增長36.11%。主要原因是財政加大投入力度。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4812.02萬元，較上年決算數(shù)增加178.42萬元，增長3.85%。主要原因是財政加大投入力度。較年初預(yù)算數(shù)增加1276.69萬元，增長36.11%。主要原因是財政加大投入力度。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算均衡收支。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出6.91萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.91萬元，增長100.00%，主要原因是財政加大投入力度。

（2）教育支出3937.62萬元，占81.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加1275.92萬元，增長47.94%，主要原因是財政加大投入力度。

（3）社會保障與就業(yè)支出432.27萬元，占8.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.80萬元，增長0.19%，主要原因是人員及工資變化引起的。

（4）衛(wèi)生健康支出220.25萬元，占4.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.33萬元，下降3.22%，主要原因是人員調(diào)動變化引起的。

（5）住房保障支出214.97萬元，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬元，增長0.18%，主要原因是人員及工資變化引起的。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出4147.58萬元。其中：人員經(jīng)費3754.74萬元，較上年決算數(shù)增加107.87萬元，增長2.96%，主要原因是上級政府加大了對教育的投入。人員經(jīng)費用途主要包括績效工資體檢及公務(wù)員醫(yī)療費。公用經(jīng)費392.84萬元，較上年決算數(shù)減少96.28萬元，下降19.68%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括學(xué)校日常公用辦公開支，如辦公、零星維修及差旅等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制“三公”相關(guān)支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。較上年支出數(shù)無增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。較上年支出數(shù)無增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項支出。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制接待支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長43.88%，主要原因是疫情后增加了培訓(xùn)及會議的人次數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出46.82萬元，較上年決算數(shù)增加22.53萬元，增長92.75%，主要原因是疫情后增加了培訓(xùn)及會議的人次數(shù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額168.72萬元，其中：政府采購貨物支出168.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.55萬元，占政府采購支出總額的65.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.70萬元，占政府采購支出總額的53.16 %。主要用于采購辦公桌椅及空調(diào)等辦公貨物。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對義務(wù)教育貧困寄宿生（非寄宿生）生活補助1個項目開展了績效自評，涉及資金896875元。其中，已填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金896875元，撰寫自評報告1個。從評價情況來看，整體支出自評結(jié)果為“優(yōu)”；項目資金使用績效總體較好，自評結(jié)果為“優(yōu)”的項目占100%，自評結(jié)果為“良”的項目占100%，自評結(jié)果為“中”的項目占0%，自評結(jié)果為“差”的項目占0%。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表另附件

2.績效自評報告或案例另附件

（三）重點績效評價結(jié)果

“義務(wù)教育貧困寄宿生（非寄宿生）生活補助”項目發(fā)放的貧困寄宿生（非寄宿生）生活補助費，做到了讓學(xué)生、家長滿意度達98%以上。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79226188。

附件：507045-重慶市黔江實驗中學(xué)校2023年度決算公開報表