重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心是黔江區(qū)人民政府主辦的一所國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校，國家級高技能人才培訓基地，全國首批1+X證書制度試點院校，武陵山職教集團牽頭單位，武陵山民族文化傳承基地，重慶市高水平中等職業(yè)學校，重慶市“雙優(yōu)”A類中職項目建設學校，黃炎培職業(yè)教育研究院渝東南分院。主要職能職責為：遵守國家憲法、法律、法規(guī)及政策，全面貫徹落實《中華人民共和國職業(yè)教育法》和國家、市、區(qū)有關加快發(fā)展職業(yè)教育的指示精神，秉持立德樹人的根本任務，實施黨建領校、依法治校、以德厚校、專業(yè)立校、質量興校、品牌強校六大工程，深化改革創(chuàng)新，強化產教融合、校企合作，培養(yǎng)具有專業(yè)技能和工匠精神的中職學歷技術技能人才，開展職業(yè)技能培訓，服務地方發(fā)展。

（二）機構設置

學校設有（一）黨政辦公室：負責學校黨委、行政日常事務，擬定學校黨政工作計劃，安排學校黨政會議會務和重大活動；負責學校黨的建設、黨風廉政建設、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、精神文明、意識形態(tài)等工作；負責文秘、考核、檔案、保密、文印、收發(fā)、印章、外事等工作；負責學校內外宣傳和輿情處置、信息發(fā)布、車輛管理、公務接待等工作；負責新時代文明實踐工作、武陵山職教集團相關工作；統(tǒng)籌協(xié)調各科室工作。（二）紀律檢查室：在黨委領導下，開展紀律檢查工作。加強黨風廉政建設和反腐敗工作，強化日常監(jiān)管，加大對教職工的監(jiān)督執(zhí)紀力度，依規(guī)依矩開展問責；加強對重點科室、重點領域、重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，開展好學校常規(guī)和重點工作的督查；加強對紀檢機構干部的日常教育、管理和監(jiān)督；完成上級紀檢部門交辦工作。（三）人事科：負責學校組織人事全面工作。開展學校機構和崗位設置、人事管理、勞動工資、教職工聘任、年度考核、評優(yōu)評先、評聘晉級、教師資格注冊、離退休人員的管理及服務工作。（四）教務科（思政科）：負責統(tǒng)籌學校教學計劃制定實施，教學管理，學生學科成績考核評定，專任教師考核，教材圖書征訂，教學診改，技能大賽，項目申報、建設，實訓基地建設，實訓設備管理，考試組織等工作。負責思政課程和課程思政工作計劃制定實施，并開展思政課程和課程思政教育教學理論研究。（五）學生科：負責學生日常管理、傳染病防控及疫情防控、班主任隊伍建設及管理考核、學生心理健康、學生宿舍管理、校園環(huán)境衛(wèi)生管理、積分制管理、學生學籍及檔案管理。開展新生接待、錄取、注冊工作，畢業(yè)證書辦理、發(fā)放和學年初報表填報等工作。

（六）安全穩(wěn)定辦公室：負責安全穩(wěn)定、治安防范、社會治安綜合治理、消防安全、信訪、學生違紀調查處理、校園監(jiān)控系統(tǒng)管理等工作。（七）總務科：負責基建項目管理、校園環(huán)境建設、政府采購工作、國有資產管理、食品衛(wèi)生和后勤服務保障工作。（八）財務科：負責財務管理、預算執(zhí)行、經費收支、學生資助等工作；開展年度決算報告編制、增收節(jié)支、資金管理等工作。（九）招生就業(yè)科：負責學校專業(yè)設置、招生計劃報批、招生宣傳、實習就業(yè)指導安排及跟蹤服務管理，開展校校合作辦學、產教融合、校企合作和國際交流等工作。（十）教科研督導室：負責教育科研、教研教改、業(yè)務工作督導、校本教材開發(fā)、教師繼續(xù)教育管理等工作；開展教師論文發(fā)表、課題研究統(tǒng)籌工作；開展民族文化藝術挖掘、研究、傳承等工作，組織開展黃炎培職業(yè)教育思想研究。（十一）信息中心：負責校園信息化建設，校園網絡安全，多媒體、辦公設備管理及各類網絡應用技術支持等工作。開展校園信息化方案編制、申報、建設，網站、網絡、數(shù)字教學資源庫建設維護等。（十二）培訓中心（武陵山鄉(xiāng)村振興學院）：負責職業(yè)技能培訓鑒定工作；負責武陵山鄉(xiāng)村振興學院日常工作；負責社會化市場化培訓開發(fā)。開展職業(yè)技能工種培訓鑒定，鄉(xiāng)村振興、社區(qū)教育、老年教育等短期培訓的招生、教學、檔案、后勤管理等工作。（十三）現(xiàn)代服務部：負責會計事務、服裝設計與工藝、旅游服務與管理、幼兒保育、美發(fā)與形象設計、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、智慧健康養(yǎng)老、航空服務專業(yè)的教育教學管理，專業(yè)規(guī)劃建設及專業(yè)部教學設備的管理維護，專業(yè)部教師管理，學生日常管理，專業(yè)部項目開發(fā)建設，產業(yè)學院建設、職教高考政策研究和實施人才貫通培養(yǎng)等工作。（十四）信息技術部：負責計算機網絡、數(shù)字媒體技術、電子技術應用、建筑工程施工、電子商務專業(yè)的教育教學管理，專業(yè)規(guī)劃建設及專業(yè)部教學設備的管理維護，專業(yè)部教師管理，學生日常管理，專業(yè)部項目開發(fā)建設，產業(yè)學院建設、職教高考政策研究和實施人才貫通培養(yǎng)等工作。（十五）汽車技術部：負責汽車運用與維修、新能源汽車運用與維修、汽車車身修復、數(shù)控技術應用、工業(yè)機器人技術應用專業(yè)的教育教學管理，專業(yè)規(guī)劃建設及專業(yè)部教學設備的管理維護，專業(yè)部教師管理，學生日常管理，專業(yè)部項目開發(fā)建設，產業(yè)學院建設，職教高考政策研究和實施人才貫通培養(yǎng)等工作。（十六）職教高考部：負責職教高考部計算機、電子、旅游、機械、財會、幼教專業(yè)大類高考班的教育教學管理，專業(yè)部教學設備的管理與維護，專業(yè)部教師管理，學生日常管理，職教高考政策研究等。（十七）團委：負責團組織建設、團員培養(yǎng)、團籍管理、志愿者服務、學生干部培養(yǎng)、藝術活動、社團活動等工作；開展節(jié)目創(chuàng)編和各類藝術比賽、演出等工作；指導專業(yè)部團總支建設工作。（十八）工會：負責工會福利，互助保障，職代會籌辦、工會改選等工作；開展教職工慰問、文娛、體育等活動。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計16096.43萬元，支出總計16096.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少3071.36萬元，下降16.02%，主要原因是學校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款及支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計16096.43萬元，較上年決算數(shù)減少2979.42萬元，下降15.62%，主要原因是學校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款收入減少。其中：財政撥款收入15652.36萬元，占97.24%；事業(yè)收入444.07萬元，占2.76%；

3.支出情況。2023年度支出合計16096.43萬元，較上年決算數(shù)減少3071.36萬元，下降16.02%，主要原因是學校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款支出減少。其中：基本支出8156.31萬元，占50.67%；項目支出7940.12萬元，占49.33%；

4.結轉結余情況。2023年度無年末結轉和結余，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計15652.36萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少3142.19萬元，下降16.72%。主要原因是學校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款及支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入14752.36萬元，較上年決算數(shù)增加1872.82萬元，增長14.54%，較年初預算數(shù)增加6637.42萬元，增長81.79%。主要原因是鄉(xiāng)村振興學院基礎設施建設經費619萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃經費610萬元及2022年目標超額績效清算等經費。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出14752.36萬元，較上年決算數(shù)增加1780.88萬元，增長13.73%，較年初預算數(shù)增加6637.42萬元，增長81.79%。主要原因是鄉(xiāng)村振興學院基礎設施建設經費619萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃經費610萬元及2022年目標超額績效清算等經費支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出12925.19萬元，占87.61%，較年初預算數(shù)增加6610.84萬元，增長104.70%，主要原因是鄉(xiāng)村振興學院基礎設施建設經費619萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃經費610萬元及2022年目標超額績效清算等經費支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出995.78萬元，占6.75%，較年初預算數(shù)增加32.84萬元，增長3.41%，主要原因是財政追加資金用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金調整以及做實中人職業(yè)年金繳費、喪葬撫恤費等。

（3）衛(wèi)生健康支出440.77萬元，占2.99%，較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降0.11%，主要原因是本年人員變動導致與預算有差額。

（4）住房保障支出390.62萬元，占2.65%，較年初預算數(shù)減少5.75萬元，下降1.45%，主要原因是本年人員變動導致與預算有差額。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出8156.31萬元。其中：人員經費7234.54萬元，較上年決算數(shù)增加395.28萬元，增長5.78%，主要原因是人員工資調標及退休人員一次性補助、喪葬撫恤金等。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金、體檢費、公務員醫(yī)療補助、退休人員健康休養(yǎng)費、撫恤金等。公用經費921.77萬元，較上年決算數(shù)增加488.62萬元，增長112.81%，主要原因是學生人數(shù)較上年增加，學校維修、辦公等各方面支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務費、咨詢費、工會經費、福利費、接待費、公務車運行經費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款無年初結轉結余。本年收入900.00萬元，較上年決算數(shù)減少4923.07萬元，下降84.54%，本年支出900.00萬元，較上年決算數(shù)減少4923.07萬元，下降84.54%。主要原因是學校遷建工程逐步完工，政府性基金撥款及支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計19.00萬元，較年初預算數(shù)增加5.00萬元，增長35.71%，主要原因是本年疫情放開，學校交流增加，“三公”經費較預算增加。較上年支出數(shù)減少1.22萬元，下降6.03%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算和上年決算數(shù)均有所下降。二是公車運行經費支出持與預算經費持平。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務接待費有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費用及公務用車購置費用等。

公務用車運行維護費14.00萬元，主要用于單位公務車輛下鄉(xiāng)出差等支出燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)減少3.50萬元，下降20.00%，主要原因是嚴格控制公務用車的使用，減少不必要的用車需求。

公務接待費5.00萬元，主要用于接待其他省市、區(qū)縣學校到我校考察、調研、學術交流等接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，較上年支出數(shù)增加2.28萬元，增長83.82%，主要原因是疫情放開，同等學校之間相互學習交流頻繁，接待費用增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門無因公出國（境）支出；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待49批次628人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費79.62元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加4.64萬元，增長1288.89%，主要原因是學校組織了幾次大型會議活動，支出較上年增加。本年度培訓費支出278.02萬元，較上年決算數(shù)增加23.18萬元，增長9.10%，主要原因是疫情全面放開，培訓增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額708.25萬元，其中：政府采購貨物支出634.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出73.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額708.25萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額328.60萬元，占政府采購支出總額的46.40 %。主要用于采購辦公用電腦，學校各項實訓室設備等。

五、預算績效管理情況說明

本單位2023年未開展預算績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

職教中心財務科電話：023-85086303

附件：507061-重慶市黔江區(qū)民族職業(yè)教育中心2023年度決算公開報表