重慶市黔江區(qū)教育委員會（本級）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區(qū)教育委員會主要監(jiān)督、檢查、指導各級各類學校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)和制度，擬定執(zhí)行計劃、具體實施辦法以及適合本區(qū)情況的補充規(guī)定和細則。依法按地區(qū)、有步驟、分階段地推行和實施九年制義務教育，同時采取積極措施，努力發(fā)展幼兒教育。按照“統(tǒng)一領導和分級管理”的原則，管理本縣所轄普通中小學教育、職業(yè)技術教育、特殊教育、成人教育（含廣播電視教育）、學前教育等。

（二）機構設置

重慶市黔江區(qū)教育委員會現(xiàn)設有辦公室（掛教育工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室（掛審計科牌子）、法治科（掛安全穩(wěn)定和信訪辦公室牌子）、規(guī)劃建設科、人事科（掛教師繼續(xù)教育辦公室牌子）、基礎教育科（掛語言文字管理辦公室牌子）、教育督導科（掛黔江區(qū)人民政府教育督導室牌子）、教育科學研究所、現(xiàn)代教育技術管理中心、體育衛(wèi)生藝術國防教育科、職業(yè)成人民辦教育科、財務科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2185.25萬元，支出總計2185.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加1531.63萬元，增長234.33%，主要原因是公辦幼兒園建設撥款政府性基金1489.00萬元及人員調(diào)資增加撥款。

2.收入情況。2023年度收入合計2185.25萬元，較上年決算數(shù)增加1533.53萬元，增長235.31%，主要原因是公辦幼兒園建設撥款政府性基金1489.00萬元及人員調(diào)資增加撥款。其中：財政撥款收入2185.25萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計2185.25萬元，較上年決算數(shù)增加1531.63萬元，增長234.33%，主要原因是支出公辦幼兒園建設撥款政府性基金1489.00萬元及人員調(diào)資增加撥款支出。其中：基本支出646.76萬元，占29.60%；項目支出1538.49萬元，占70.40%；

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末無結轉(zhuǎn)和結余，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2185.25萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1541.61萬元，增長239.51%。主要原因是支出公辦幼兒園建設撥款政府性基金1489.00萬元及人員調(diào)資增加撥款支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入696.25萬元，較上年決算數(shù)增加52.61萬元，增長8.17%。較年初預算數(shù)增加45.49萬元，增長6.99%。主要原因是財政追加美育體育及法制教育專項資金22.8萬元，增資獎補經(jīng)費18萬元以及職工調(diào)資等其他財政撥款收入增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出696.25萬元，較上年決算數(shù)增加52.61萬元，增長8.17%。較年初預算數(shù)增加45.49萬元，增長6.99%。主要原因是美育體育及法制教育專項資金支出22.8萬元，增資獎補經(jīng)費支出18萬元以及職工調(diào)資等其他財政撥款支出增加。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出478.03萬元，占68.66%，較年初預算數(shù)增加51.32萬元，增長12.03%，主要原因是美育體育及法制教育專項資金支出22.8萬元，增資獎補經(jīng)費支出18萬元以及職工調(diào)資等其他財政撥款支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出158.13萬元，占22.71%，較年初預算數(shù)增加8.78萬元，增長5.88%，主要原因是財政追加資金用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金調(diào)整以及做實中人職業(yè)年金繳費等。

（3）衛(wèi)生健康支出41.38萬元，占5.94%，較年初預算數(shù)增加6.75萬元，增長19.49%，主要原因是人員工資調(diào)標，醫(yī)療保險等繳費比例相應調(diào)整，增加繳費金額。

（4）住房保障支出18.71萬元，占2.69%，較年初預算數(shù)減少21.36萬元，下降53.31%，主要原因是財政對公務員公積金繳費標準進行規(guī)范，對以前年度多繳納部分進行了清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出646.76萬元。其中：人員經(jīng)費555.16萬元，較上年決算數(shù)增加38.42萬元，增長7.44%，主要原因是人員工資調(diào)標及退休人員一次性補助。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金、體檢費、公務員醫(yī)療補助、退休人員健康休養(yǎng)費、撫恤金等。公用經(jīng)費91.60萬元，較上年決算數(shù)減少1.94萬元，下降2.07%，主要原因是單位樹牢“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴格控制公用經(jīng)費的使用范圍，加大對公用經(jīng)費支付的監(jiān)管。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務費、咨詢費、工會經(jīng)費、福利費、接待費、公務車運行經(jīng)費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初年末無結轉(zhuǎn)結余。本年收入1489.00萬元，較上年決算數(shù)增加1489.00萬元，增長100.00%，本年支出1489.00萬元，較上年決算數(shù)增加1489.00萬元，增長100.00%，主要原因是公辦幼兒園建設追加撥款。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.80萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行預算。較上年支出數(shù)減少1.40萬元，下降15.22%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較上年決算數(shù)有所下降。二是公車運行經(jīng)費支出持與預算經(jīng)費持平。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務接待費有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費用。

公務車購置費14.99萬元，主要是我單位原公務車渝H71729因故障頻出報廢后，根據(jù)我區(qū)黨政機關2023年統(tǒng)一采購配備更新公務用車的公告，我單位用自籌資金購買公務用車一輛。

公務用車運行維護費5.60萬元，主要用于教委機關應急車輛市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是嚴格控制公務用車的使用，減少不必要的用車需求。

公務接待費2.20萬元，主要用于接待招商引資投資商，其他省市、區(qū)縣學校到我區(qū)學?？疾臁⒄{(diào)研、學術交流接待支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費，盡量減少接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待22批次275人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費80.00元，車均購置費0萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.88萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長25.71%，本年度培訓費支出8.31萬元，較上年決算數(shù)增加6.90萬元，增長489.36%，主要原因是疫情全面放開，會議及培訓增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出91.60萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支機關運行的辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務費、咨詢費、工會經(jīng)費、福利費、接待費、公務車運行經(jīng)費、辦公設備購置費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少1.94萬元，下降2.07%，主要原因是單位樹牢“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴格控制機關運行經(jīng)費的使用范圍，加大對運行經(jīng)費支付的監(jiān)管。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛。無單價100萬元（含）以上專用設備。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額61.99萬元，其中：政府采購貨物支出22.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出39.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.47萬元，占政府采購支出總額的65.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.47萬元，占政府采購支出總額的65.29 %。主要用于采購計算機、打印機、體考設備、期末試卷印刷等。

五、預算績效管理情況說明

本單位2023年未開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

區(qū)教委財務科電話： 023-79238138

附件：507001-重慶市黔江區(qū)教育委員會（本級）2023年度決算公開報表