重慶市黔江區(qū)太極職業(yè)中學(xué)校2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)太極初級中學(xué)校是實施義務(wù)教育的農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校,是全額撥款事業(yè)單位,二級法人單位,為太極鄉(xiāng)轄區(qū)人民教育服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本學(xué)校是二級法人單位,設(shè)立黔江區(qū)太極初級中學(xué)校黨支部,黔江區(qū)太極初級中學(xué)校校務(wù)會,包含黨政辦公室、行政辦公室,教務(wù)處、后勤處、德育處、安辦等職能辦公室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計820.85萬元，支出總計820.85萬元。收支較上年決算數(shù)減少124.93萬元，下降13.21%，主要原因是教職員工和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費較少。

2.收入情況。2023年度收入合計820.85萬元，較上年決算數(shù)減少124.93萬元，下降13.21%，主要原因是教職員工和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費較少。其中：財政撥款收入816.94萬元，占99.52%；事業(yè)收入3.91萬元，占0.48%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計820.85萬元，較上年決算數(shù)減少124.93萬元，下降13.21%，主要原因是教職員工和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費較少。其中：基本支出651.58萬元，占79.38%；項目支出169.27萬元，占20.62%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計816.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少126.25萬元，下降13.39%。主要原因是教職員工和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費較少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入816.94萬元，較上年決算數(shù)減少126.25萬元，下降13.39%。主要原因是教職員工和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費較少。較年初預(yù)算數(shù)增加119.90萬元，增長17.20%。主要原因是教育支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出816.94萬元，較上年決算數(shù)減少126.25萬元，下降13.39%。主要原因是教職員工和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費較少。較年初預(yù)算數(shù)增加119.90萬元，增長17.20%。主要原因是教育支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（2）外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（3）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（5）教育支出633.46萬元，占77.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加115.79萬元，增長22.37%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（8）社會保障與就業(yè)支出111.61萬元，占13.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.02萬元，增長5.70%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（9）衛(wèi)生健康支出39.22萬元，占4.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.41%，主要原因是教職工人數(shù)減少 。

（10）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（12）農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（13）交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（16）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（19）住房保障支出32.65萬元，占4.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.74萬元，下降5.06%，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（21）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占0.00%，0，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（23）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（24）債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（25）債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出651.58萬元。其中：人員經(jīng)費605.17萬元，較上年決算數(shù)減少46.32萬元，下降7.11%，主要原因是教職員工和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費較少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障支出。公用經(jīng)費46.41萬元，較上年決算數(shù)減少9.39萬元，下降16.83%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、職工培訓(xùn)費、水電費等支出費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是與上年度“三公”經(jīng)費保持一致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是由于本年度本部門無因公出國(境)人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年度本部門無因公出國(境)人員。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年度本部門無因公出國(境)人員。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要因為2023年度本部門無公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2023年

度本部門無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2023年度本部門無公務(wù)車。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，主要由于2023年度本部門無公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2023年度本部門無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2023年度本部門無公務(wù)車。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要是2023年度本部門無公務(wù)接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2023年度本部門無公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2023年度本部門無公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無會議支出費用。（由部門根據(jù)實際情況補充）。本年度培訓(xùn)費支出5.09萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長30.18%，主要原因是教職員工培訓(xùn)人次有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要因我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額8.83萬元，其中：政府采購貨物支出0.40萬元、政府采購工程支出8.43萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.83萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

應(yīng)當(dāng)參照如下格式說明（必須量化說明）：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校對1個二級預(yù)算項目“義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補助”開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6.56萬元。

項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

我部門（單位）對義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補助開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金6.56萬元，評價得分100分。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79570168

附件：重慶市黔江區(qū)太極職業(yè)中學(xué)校2023年度決算公開報表