重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)了全區(qū)交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門(mén)類的執(zhí)法職責(zé)，執(zhí)法類別多，監(jiān)管范圍廣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年3月，區(qū)編委下達(dá)《關(guān)于重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（黔江委編委發(fā)〔2020〕號(hào)），核定支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)（綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊(duì)、工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)督大隊(duì)和4個(gè)公路路政運(yùn)政稽查大隊(duì)），核定人員編制46名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1184.53萬(wàn)元，支出總計(jì)1184.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1184.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。其中：財(cái)政撥款收入1184.53萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1184.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。其中：基本支出1036.81萬(wàn)元，占87.53%；項(xiàng)目支出147.72萬(wàn)元，占12.47%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1184.53萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1184.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。較年初預(yù)算數(shù)增加182.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.26%。主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1184.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少44.40萬(wàn)元，下降3.61%。主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。較年初預(yù)算數(shù)增加182.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.26%。主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度年初預(yù)算書(shū)減少，比如公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出177.71萬(wàn)元，占15%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%，主要原因是人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出58.60萬(wàn)元，占4.95%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（3）交通運(yùn)輸支出901.63萬(wàn)元，占76.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加171.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.57%，主要原因是市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)本年度撥入執(zhí)法質(zhì)量提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（4）住房保障支出46.60萬(wàn)元，占3.93%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1036.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)873.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少86.14萬(wàn)元，下降8.97%，主要原因是本年度在職人員2人退休和公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、社保、績(jī)效等。公用經(jīng)費(fèi)162.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.72萬(wàn)元，下降12.25%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按比例壓縮。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公所需的耗材、水電、勞務(wù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的備注如下內(nèi)容：本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.70萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加12.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.04%，主要原因是上年度將部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)劑為公用經(jīng)費(fèi)使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)15.94萬(wàn)元，主要用于更換執(zhí)法車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加15.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度采購(gòu)了1臺(tái)執(zhí)法車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.26萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法車輛的日常運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少3.74萬(wàn)元，下降13.85%，主要原因是年初財(cái)政預(yù)算壓縮。

公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為14輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次32人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)156.25元，車均購(gòu)置費(fèi)15.94萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.66萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.91%，主要原因是市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)本年度組織開(kāi)展執(zhí)法人員輪訓(xùn)和專題培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛14輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額249.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出246.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0?%。

2023年度，我單位共有政府采購(gòu)訂單7筆，合計(jì)金額249.4397萬(wàn)元，其中已完成支付的訂單6筆，合計(jì)金額21.4397萬(wàn)元；未完成支付的訂單1筆，金額228萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和5個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金147.72萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79311118或023-79223689