重慶市黔江區(qū)公路事務中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區(qū)公路事務中心，為重慶市黔江區(qū)交通運輸委員會管理的正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位。開展公路養(yǎng)護，確保暢安舒美。承擔全區(qū)國省縣道公路養(yǎng)護管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作；承擔全區(qū)鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護指導、監(jiān)督等具體工作。

（二）機構設置

設下列內設機構：辦公室、政工室（信訪工作辦公室）、財務室、國省道養(yǎng)護站、農村公路養(yǎng)護站、橋隧養(yǎng)護站、建設管理站、安全應急管理站和信息管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6462.57萬元，支出總計6462.57萬元。收支較上年決算數(shù)減少570.58萬元，下降8.11%，主要原因是2022年收入總計7033.15萬元，包括本年收入合計6925.14萬元，使用年初結轉和結余108.01萬元；2023年收入總計6462.57萬元，包括本年收入合計6462.57萬元，使用年初結轉和結余0萬元。2022年支出總計7033.15萬元，包括本年支出合計7033.15萬元。2023年支出總計6462.57萬元，包括本年支出合計6462.57萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計6462.57萬元，較上年決算數(shù)減少462.57萬元，下降6.68%，主要原因是2023年主管單位調劑養(yǎng)護工程項目資金減少，同時2022年使用年初結轉和結余108.01萬元。其中：財政撥款收入6462.57萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6462.57萬元，較上年決算數(shù)減少570.58萬元，下降8.11%，主要原因是2023年養(yǎng)護工程項目減少，主管單位調劑項目資金減少，故支出減少。其中：基本支出3523.39萬元，占54.52%；項目支出2939.19萬元，占45.48%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末財政收回2023年養(yǎng)護工程項目剩余資金指標，故本年無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6462.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少570.58萬元，下降8.11%。主要原因是2023年養(yǎng)護工程項目減少，主管單位調劑項目資金減少，故支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6458.25萬元，較上年決算數(shù)減少303.57萬元，下降4.49%。主要原因是2023年主管單位調劑養(yǎng)護工程項目資金減少。較年初預算數(shù)增加2572.91萬元，增長66.22%。主要原因是社保繳納基數(shù)增加和人員變動，財政追加的社會保障與就業(yè)支出、住房保障支出37.78萬元，追加基本工資和績效48.86萬元，上級主管部門調劑養(yǎng)護工程項目款2486.27萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6458.25萬元，較上年決算數(shù)減少388.99萬元，下降5.68%。主要原因是2023年主管單位調劑養(yǎng)護工程項目資金減少。較年初預算數(shù)增加2572.91萬元，增長66.22%。主要原因是社保繳納基數(shù)增加和人員變動，財政追加的社會保障與就業(yè)支出、住房保障支出37.78萬元，追加基本工資和績效48.86萬元，上級主管部門調劑養(yǎng)護工程項目款2486.27萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末財政收回2023年養(yǎng)護工程項目剩余資金指標。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出790.01萬元，占12.23%，較年初預算數(shù)增加42.63萬元，增長5.70%，主要原因是社保繳納基數(shù)增加、人員變動以及公益崗，財政追加指標，所以支出數(shù)比預算數(shù)有所增長。

（2）衛(wèi)生健康支出224.56萬元，占3.48%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是支出與年初預算一致，所以支出數(shù)和預算數(shù)一致。

（3）交通運輸支出5287.60萬元，占81.87%，較年初預算數(shù)增加2535.13萬元，增長92.10%，主要原因是追加基本工資和績效、養(yǎng)護工程項目款，所以決算數(shù)比預算數(shù)有所增加

（4）住房保障支出156.08萬元，占2.42%，較年初預算數(shù)減少4.86萬元，下降3.02%，主要原因是退休人員9人，使得住房公積金繳存數(shù)有所減少，所以支出數(shù)比預算數(shù)有所減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3523.39萬元。其中：人員經費3167.36萬元，較上年決算數(shù)減少107.99萬元，下降3.30%，主要原因是社會保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經費用途主要包括工資福利支出。公用經費356.03萬元，較上年決算數(shù)減少47.95萬元，下降11.87%，主要原因是公用經費2023年預算標準基礎上壓減5%，人均減少0.08萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4.32萬元，較上年決算數(shù)減少159.00萬元，下降97.35%，主要原因是2023年政府性基金項目有所減少。本年支出4.32萬元，較上年決算數(shù)減少181.59萬元，下降97.68%，主要原因是2023年政府性基金項目有所減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計37.60萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執(zhí)行管理，故2023年度“三公”經費支出未超預算。較上年支出數(shù)減少9.10萬元，下降19.49%，主要原因是“三公”經費2023年預算標準基礎上壓減5%編制，人均減少0.08萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費36.40萬元，主要用于支付公務車燃油費、修理費、保險費、過路費、停車費和洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執(zhí)行管理，故2023年度公務車運行維護費支出未超預算.較上年支出數(shù)減少9.10萬元，下降20.00%，主要原因是公務車運行維護費2023年預算標準基礎上壓減5%編制，1臺車年均減少0.14萬元。

公務接待費1.20萬元，主要用于接待市級業(yè)務管理部門開展項目績效評估以及災害防治工作評審。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是我單位加強公務接待費的審核，無文件的一律不予接待。接待也嚴格按照相關文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標準接待的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執(zhí)行管理。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為15輛；國內公務接待31批次153人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.43元，車均購置費0萬元，車均維護費2.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出20.35萬元（實際培訓費3.47萬元，支付其他費用16.88萬元：工會經費11.52萬元、道班差費4.4萬元、征訂報刊0.9萬元、辦公用茶0.05萬元），較上年決算數(shù)增加19.13萬元，增長1568.03%，主要原因是今年培訓次數(shù)比2022年多，培訓人數(shù)也相比多，同時培訓費用于支付其他費用。實際較上年決算數(shù)增長2.25萬元，實際培訓費3.47萬元，實際今年培訓次數(shù)共39次，培訓人數(shù)233人，人均148.93元。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車6輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額2947.20萬元，其中：政府采購貨物支出23.78萬元、政府采購工程支出2878.67萬元、政府采購服務支出44.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.18萬元，占政府采購支出總額的1.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.18萬元，占政府采購支出總額的1.70%。主要用于采購辦公用設備5萬元，隧道LED燈4.96萬元，瀝青、自粘貼縫帶以及龜裂、網裂貼13.82萬元，2022年和2023年的物業(yè)管理費22.4萬元、職工意外保險18.35萬元、法律顧問4萬元、養(yǎng)護工程項目2878.67等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我中心對19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金3080.39萬元

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223659