重慶市黔江區(qū)交通局

2022年度部門決算情況說(shuō)明

? ??一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運(yùn)輸法律、法規(guī)和政策；會(huì)同有關(guān)部門組織編制和監(jiān)督實(shí)施全區(qū)綜合交通(包括全區(qū)航空、鐵路、高速公路、與區(qū)外連接的骨干公路、城市組團(tuán)間快速通道、管道運(yùn)輸?shù)龋峦?發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度計(jì)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

二、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

三、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。培育和管理交通運(yùn)輸市場(chǎng)，綜合平衡交通運(yùn)力，搞好各種運(yùn)輸方式的銜接協(xié)調(diào)；承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

四、負(fù)責(zé)全區(qū)水運(yùn)行業(yè)管理及水上交通安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)船舶、渡口、港口及港航設(shè)施建設(shè)、使用岸線布局的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)船舶運(yùn)輸管理和水路運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

五、負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)交通行業(yè)科技進(jìn)步。負(fù)責(zé)交通行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、職業(yè)技能及培訓(xùn)工作；組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)。

六、承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定和監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督檢查及城鄉(xiāng)客運(yùn)、搬運(yùn)裝卸行業(yè)管理；指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理、城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃、管理工作。

七、承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)交通工程建設(shè)質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督管理工作；組織協(xié)調(diào)高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)公路、航道養(yǎng)護(hù)和設(shè)施維護(hù)。

八、承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)政、港航、路政執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任；組織和監(jiān)督通車公路運(yùn)政、港航、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。

九、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重(特)大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)工作。

十、承擔(dān)全區(qū)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任。組織開(kāi)展對(duì)外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

十一、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法治科、政工科、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)科、綜合運(yùn)輸管理科、安全監(jiān)督科、行政審批科、鐵路辦、民航辦12個(gè)科室，局機(jī)關(guān)共有職工61人，其中在職人員34人，退休職工27人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，局機(jī)關(guān)下設(shè)技術(shù)服務(wù)中心1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

???（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

????1.總體情況：2022年度收入總計(jì)46351.34萬(wàn)元，支出總計(jì)469351.34萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加14162.37萬(wàn)元、增加44.00%，主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項(xiàng)目較多，如2022年黔恩高速運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼等。

2.收入情況：2022年度收入合計(jì)46351.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14162.37萬(wàn)元，增加44.00%，主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項(xiàng)目較多，如2022年黔恩高速運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼等。其中：財(cái)政撥款收入46351.34萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況：2022年度支出合計(jì)46351.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14162.37萬(wàn)元，增加44.00%，主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項(xiàng)目較多，如2022年黔恩高速運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼等。其中：基本支出978.59萬(wàn)元，占2.11%；項(xiàng)目支出45372.75萬(wàn)元，占97.89%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：本年度不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，主要原因?yàn)槟昴┴?cái)政收回剩余指標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)46351.34萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14162.37萬(wàn)元，增加44.00%。主要原因是2022年新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及非基建項(xiàng)目較多，如2022年黔恩高速運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

??? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27278.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6334.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24%。主要原因是2022年的本年收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)都較2021年有所增加， 主要體現(xiàn)在項(xiàng)目的實(shí)施上，2022年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及非基建項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17664.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)183.74%。主要原因是在資金使用過(guò)程中，基本支出和項(xiàng)目支出都有追加預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.25萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27278.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6307.12萬(wàn)元，增加30.07%。主要原因是2022年的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及非基建項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加17664.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.07%。主要原因是在資金使用過(guò)程中，基本支出和項(xiàng)目支出都有追加預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.25萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金被財(cái)政收回，所以導(dǎo)致2022年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年決算數(shù)減少。

?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是工作中追加的招商工作經(jīng)費(fèi)。所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（2）教育支出1100.00萬(wàn)元，占4.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加1100.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因?yàn)樽芳拥?022年黔恩高速運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼。所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出143.86萬(wàn)元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加72.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要原因是全系統(tǒng)有新進(jìn)職工，所以養(yǎng)老保險(xiǎn)社保繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（4）衛(wèi)生健康支出48.39萬(wàn)元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增加0.00%，主要原因是職工未變化，所以決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。

（5）農(nóng)林水支出1863.23萬(wàn)元，占6.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加1855.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)23435%，主要原因?yàn)樽芳拥?022年重慶發(fā)展置業(yè)公司土地處置款，所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（6）交通運(yùn)輸支出24090.00萬(wàn)元，占88.30%，較年初預(yù)算增加18329.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.28%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，追加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及預(yù)算，所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增加。

（7）住房保障支出40.72萬(wàn)元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.5863萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是全系統(tǒng)有新進(jìn)職工，所以住房公積金繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

?（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? ?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出978.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)822.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少22.61萬(wàn)元，減少2.68%，主要原因是社會(huì)保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)156.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.04萬(wàn)元，減少14.27%，主要原因是經(jīng)費(fèi)有限，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，所以導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)定額減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

? ?2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入19064.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7879.33萬(wàn)元，增加70.45%，主要原因是2022年政府性基金項(xiàng)目有所增加。本年支出19064.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7879.33萬(wàn)元，增加70.45%，主要原因是2022年政府性基金項(xiàng)目有所增加。?

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

???2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.60萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬(wàn)元，減少18.10%，主要原因是今年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加4.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.57%，主要原因是工作需要，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都較上年有所增加，所以導(dǎo)致今年三公經(jīng)費(fèi)比去年決算多。

（二）?“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，主要用于全系統(tǒng)車輛的油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化，主要原因是各單位嚴(yán)格公車管理，堅(jiān)決杜絕公車私用再報(bào)銷的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)增加4.01萬(wàn)元，增加134.12%，主要原因是本年度車輛因工作需要發(fā)生的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較大。

公務(wù)接待費(fèi)1.60萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門來(lái)黔的相關(guān)工作檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬(wàn)元，下降54.32%，主要原因是各單位加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的審核，無(wú)文件的一律不予接待。接待也嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標(biāo)準(zhǔn)接待的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增加11.89%，主要原因是2022年局機(jī)關(guān)因工作需要，發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)較上年有所增加。

? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次266人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批 次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)60.00元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.64萬(wàn)元，增加355.55%，主要原因是今年會(huì)議次數(shù)比2021年多，參會(huì)人數(shù)也多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.77萬(wàn)元，下降97.54%，主要原因是今年培訓(xùn)次數(shù)比2021年少，培訓(xùn)人數(shù)也少一些。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.49萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)10.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.93萬(wàn)元、水費(fèi)0.82萬(wàn)元、電費(fèi)7.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)24.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.62萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)3.67萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.82萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.60萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.17萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.07萬(wàn)元、福利費(fèi)4.04萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)35.30萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出27.02萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少26.04萬(wàn)元，減少14.27%，主要原因是本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)儉，所以導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)有所減少。

? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

? （四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額10.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的83.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的83.76%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

???五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和所有項(xiàng)目都開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中最具有代表性的項(xiàng)目2個(gè)，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金1047.5萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項(xiàng)目一個(gè)執(zhí)行率達(dá)到100%以上，另外一個(gè)項(xiàng)目達(dá)到了百分之八十以上，項(xiàng)目的實(shí)施情況均已達(dá)到規(guī)劃預(yù)期效果，具體如績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

??（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

? ?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

?

??

2、績(jī)效自評(píng)報(bào)告

黔江區(qū)公交車IC卡補(bǔ)貼資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

根據(jù)《重慶市公共汽車條例》有關(guān)規(guī)定及區(qū)政府相關(guān)會(huì)議精神，按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》， 對(duì)全區(qū)156輛公交車IC卡涉及老年人、九年制義務(wù)教育學(xué)生等五類人群、義務(wù)制普通高中及以下學(xué)生實(shí)行免費(fèi)及優(yōu)惠補(bǔ)貼，該項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

一、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年公交車IC卡補(bǔ)貼專項(xiàng)資金到位1000.00?萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

根據(jù)前述文件精神，公交IC卡資金已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目要求和進(jìn)度于2022年12月31日前全部落實(shí)到位。2022年實(shí)際支出為 1000.00萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

一是嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；二是資金核算同時(shí)征求教委和民政部門意見(jiàn)，將高中畢業(yè)的學(xué)生及時(shí)辦理學(xué)生卡凍結(jié)，將已死亡的老年人老年卡及時(shí)注銷；三是資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象覆蓋率達(dá)到95%，其中：1.學(xué)生卡50323張補(bǔ)貼492.5萬(wàn)元；2.優(yōu)惠卡1665張補(bǔ)貼14.58萬(wàn)元；3.老年卡22662張補(bǔ)貼728.28萬(wàn)元；4.愛(ài)心卡1740張補(bǔ)貼45.56萬(wàn)元。財(cái)政安排1000.00萬(wàn)元。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%。

（3）時(shí)效指標(biāo)

補(bǔ)助按時(shí)到位率達(dá)到95%，2022年12月31日資金全部到位，為期1年。

（4）成本指標(biāo)

該項(xiàng)目總成本1000.00萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼1000.00萬(wàn)元，完成率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益

一是讓廣大優(yōu)惠群體享受到政府的優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級(jí)；二是保障公交車經(jīng)營(yíng)者和駕駛員經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)定，行業(yè)有序發(fā)展，促進(jìn)公共交通優(yōu)先發(fā)展；三是推進(jìn)公共交通綠色出行，倡導(dǎo)健康出行方式。

（2）社會(huì)效益

一是沒(méi)有出現(xiàn)安全責(zé)任事故，保障群眾安全出行；二是解決當(dāng)前群眾多樣化出行方式下、油價(jià)持續(xù)上調(diào)、經(jīng)營(yíng)困難，讓廣大優(yōu)惠群體享受政府優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級(jí)；三是為黔江區(qū)鞏固衛(wèi)生區(qū)和創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)奠定基礎(chǔ)。

（3）生態(tài)效益

?通過(guò)公共交通發(fā)展，提高公共交通出行分擔(dān)率，減少私家車出行，倡導(dǎo)綠色出行理念，為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和污染環(huán)境攻堅(jiān)戰(zhàn)打下基礎(chǔ)。

（4）可持續(xù)影響

一是通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)，真正體現(xiàn)公交優(yōu)先和公益性；二是更有利于公交規(guī)范發(fā)展，樹(shù)立形象；三是適應(yīng)黔江三大發(fā)展戰(zhàn)略，保障群眾持續(xù)安全有序出行。

3.管理類指標(biāo)完成情況分析

第一：嚴(yán)格按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》加強(qiáng)公交經(jīng)營(yíng)行為和安全監(jiān)督管理； 第二：納入安全服務(wù)質(zhì)量考核，同時(shí)不定期地開(kāi)展服務(wù)檢查；第三：開(kāi)展公交車、出租車文明服務(wù)專題教育活動(dòng)，通過(guò)行業(yè)自律、企業(yè)履行管理主體責(zé)任、加強(qiáng)行政處罰、宣傳教育、社會(huì)監(jiān)督等措施提高公交車服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。第四：加強(qiáng)對(duì)IC卡公司運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督；第五：加強(qiáng)與公安、教委、民政、殘聯(lián)、區(qū)衛(wèi)計(jì)委的溝通協(xié)調(diào)，規(guī)范刷卡行為，及時(shí)將相關(guān)公益卡和學(xué)生卡予以動(dòng)態(tài)管理，完成率100%。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析

2022年，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá) 98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

二、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

1.我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分90分。 今后要進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

2.將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分90分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? （七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：.

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話：02379237990