重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊承擔了全區(qū)交通運輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的執(zhí)法職責，執(zhí)法類別多，監(jiān)管范圍廣。具體分類為：

公路路政方面：負責區(qū)內(nèi)近1000公里國省縣道的公路路政管理執(zhí)法和以3個公路超限檢測站點（其中冊山、舟白為市級檢查站，官河為區(qū)級流動檢測點）為依托的公路貨運超限超載治理工作。

道路運政方面：負責區(qū)內(nèi)3家客運企業(yè)、377臺班線客運車輛、156臺公交車、138臺支線農(nóng)客車輛；5家?；菲髽I(yè)、93臺?；愤\輸車；202家貨運企業(yè)、2000余臺貨運車輛；4家出租車企業(yè)、286臺出租車；4家網(wǎng)約車企業(yè)、250臺網(wǎng)約車；11家駕培企業(yè)；238家機動車維修企業(yè)安全監(jiān)管執(zhí)法及道路運輸市場打非治違工作。

港航海事方面：負責區(qū)內(nèi)98.6公里航道和1家水上運輸企業(yè)、38艘旅游船以及11艘鄉(xiāng)鎮(zhèn)客渡船、641艘自用船的水上運輸安全監(jiān)管執(zhí)法工作。

工程質(zhì)量監(jiān)督方面：負責地方鐵路、高速公路、水路、公路建設項目的安全質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法工作（2020年15個干線公路重點項目，300余個農(nóng)村公路項目，總投資近12億元。區(qū)內(nèi)暫無地方鐵路、高速公路建設項目，在建高鐵和外環(huán)高速公路均為國市級項目，由市級部門直接監(jiān)管，地方指揮部負責征地拆遷和屬地管理）。

（二）機構(gòu)設置

1.機構(gòu)編制情況：2020年3月，區(qū)編委下達《關于重慶市黔江區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊機構(gòu)編制事項的通知》（黔江委編委發(fā)〔2020〕號），核定支隊內(nèi)設機構(gòu)10個（綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊、工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)督大隊和4個公路路政運政稽查大隊），核定人員編制45名，領導職數(shù)1正3副。2020年9月，區(qū)編辦下達《關于調(diào)整區(qū)交通局所屬事業(yè)單位有關機構(gòu)編制事項的通知》（黔江委編辦發(fā)〔2020〕118號）文件，將支隊編制數(shù)從45名調(diào)整為41名。

2.人員情況，包括當年變動情況及原因

區(qū)交通局黨委綜合考慮人員崗位結(jié)構(gòu)等因素，本著自愿原則確定人員去向，原運管處、海事處、路政大隊、質(zhì)監(jiān)站4個單位的83名在編在職人員中，有50人轉(zhuǎn)隸到執(zhí)法支隊。同時，根據(jù)原工作性質(zhì)，將原4個單位聘用的78名勞務人員中的60人劃入執(zhí)法支隊參與執(zhí)法輔助工作。2020年11月中旬，人員整合基本到位，12月啟動運行。截至目前，因改革政策因素，除支隊長外，支隊其他班子成員、中層干部均未下文任命，崗位設置尚未明確，也尚未正式掛牌。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,228.93萬元，支出總計1,228.93萬元。收支較上年決算數(shù)減少99.84萬元,下降7.5%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財政局年終收回10%公用經(jīng)費，致使相關的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。2.收入情況。2022年度收入合計1,228.93萬元，較上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降7.5%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財政局收回10%公用經(jīng)費。其中：財政撥款收入1,228.93萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,228.93萬元，較上年決算減少99.84萬元，下降7.5%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財政局收回10%公用經(jīng)費。其中：基本支出1,145.67萬元，占93.2%；項目支出83.26萬元，占6.8%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,228.93萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少99.84萬元，下降7.5%。主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財政局年終收回10%公用經(jīng)費，致使相關的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,228.93萬元，較上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降7.5%。主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財政局年終收回10%公用經(jīng)費，致使相關的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加115.87萬元，增長10.4%。主要原因是財政追加了交通運輸綜合執(zhí)法專項和服裝費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,228.93萬元，較上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降7.5%。主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財政局年終收回10%公用經(jīng)費，致使相關的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)增加115.87萬元，增長10.4%。主要原因是財政追加了交通運輸綜合執(zhí)法專項和服裝費等。

3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出192.37萬元，占15.7%，較年初預算數(shù)增加20.69萬元，增長12.1%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出58.62萬元，占4.8%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與上年決算數(shù)比，基本持平。

（3）交通運輸支出929.76萬元，占75.7%，較年初預算數(shù)增加95.18萬元，增長11.4%，主要原因是增加了交通執(zhí)法專項和服裝相關支出。.

（4）住房保障支出48.18萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,145.67萬元。其中：人員經(jīng)費960.13萬元，較上年決算數(shù)減少57.91萬元，下降5.7%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休致使相關的人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津補貼及社會保障等相關支出。公用經(jīng)費185.54萬元，較上年決算數(shù)增加13.56萬元，增長7.9%，主要原因是調(diào)劑增加和財政收回的差額所致。公用經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、水電費?、郵電費、勞務費以及車輛運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.00萬元，較年初預算數(shù)減少22.00萬元，下降44.9%，主要原因是單位資金周轉(zhuǎn)困難，調(diào)劑了22.00萬元至勞務費，用于彌補經(jīng)費不足。較上年支出數(shù)增加3.32萬元，增長10.32%，主要支出車輛維修費、油料費、保險費等

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發(fā)生公務車購置費。

2022年度公務車運行維護費27.00萬元，主要是維修費、保險費和油料費等支出。由于單位資金緊張，調(diào)劑22.00萬元， 用于彌補經(jīng)費不足。較年初預算數(shù)減少22.00萬元，下降44.9%，主要原因是調(diào)劑用于彌補經(jīng)費不足。較上年支出數(shù)增加3.32萬元，增長10.32%，主要支出車輛維修費、油料費、保險費等。

2022年度本部門未發(fā)生公務接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為14輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出3.17萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長59.3%，主要原因是重慶市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊2022年度舉辦的執(zhí)法培訓參訓人數(shù)較多。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出190.81萬元。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費41.78萬元 、差旅費7萬元、水電費5.71萬元、勞務費79.11萬元、郵電費8.00萬元、培訓費3.17萬元、工會經(jīng)費4.82萬元、福利費4.22萬元、車輛運行維護費27.00萬元、其他商品服務支出10.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。

五、專業(yè)名詞解釋

以下A為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有A刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉會 ?? 023-79311118