重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.協(xié)助區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局研究擬訂并組織實(shí)施全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，參與推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放，承擔(dān)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用及全區(qū)“智慧城市”建設(shè)等具體事務(wù)性工作。

2.提供數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、統(tǒng)計(jì)分析等服務(wù)工作，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用，協(xié)調(diào)解決大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題，協(xié)助教育、人力資源等部門做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)、引進(jìn)工作，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)開展區(qū)域化合作。

3.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心是重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（重慶市黔江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局）所屬副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，大數(shù)據(jù)中心設(shè)管理崗位5個(gè)、專技崗位1個(gè)，不再內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。2023年末在職人數(shù)6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)94.46萬元，支出總計(jì)94.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加32.28萬元，增長(zhǎng)51.91%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)94.46萬元，較上年決算數(shù)增加32.28萬元，增長(zhǎng)51.91%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收入增加。其中：財(cái)政撥款收入94.46萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)94.46萬元，較上年決算數(shù)增加32.28萬元，增長(zhǎng)51.91%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出增加。其中：基本支出94.46萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)94.46萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.28萬元，增長(zhǎng)51.91%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.46萬元，較上年決算數(shù)增加32.28萬元，增長(zhǎng)51.91%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加43.98萬元，增長(zhǎng)87.12%。主要原因是新調(diào)入3名人員，一般公共預(yù)算收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.46萬元，較上年決算數(shù)增加32.28萬元，增長(zhǎng)51.91%。主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加43.98萬元，增長(zhǎng)87.12%。主要原因是主要原因是新調(diào)入3名人員，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.19萬元，占10.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.23萬元，增長(zhǎng)105.44%，主要原因是新調(diào)入3名人員，社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出4.80萬元，占5.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.95萬元，增長(zhǎng)68.42%，主要原因是新調(diào)入3名人員，衛(wèi)生健康支出增加。

（3）資源勘探信息等支出75.24萬元，占79.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.05萬元，增長(zhǎng)87.21%，主要原因是新調(diào)入3名人員，資源勘探信息等支出增加。

（4）住房保障支出4.23萬元，占4.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.75萬元，增長(zhǎng)70.56%，主要原因是新調(diào)入3名人員，住房保障支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出94.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)90.06萬元，較上年決算數(shù)增加31.63萬元，增長(zhǎng)54.13%，主要原因是新調(diào)入3名人員，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)4.40萬元，較上年決算數(shù)增加0.65萬元，增長(zhǎng)17.33%，主要原因是新調(diào)入3名人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查、招商引資等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是按照過緊日子要求，公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用逐年降低。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降7.14%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次35人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)74.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.12萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降7.69%，主要原因是職工培訓(xùn)費(fèi)用減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位資產(chǎn)統(tǒng)一在上級(jí)單位管理，無國有資產(chǎn)情況。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額13.65萬元，其中：政府采購貨物支出13.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.65萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位無項(xiàng)目支出，因此本年度不涉及此項(xiàng)工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79245312。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。