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  • 索引號 1150011400913016X3/2024-00019
  • 主題分類 工業(yè)
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2023年度決算公開說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)經(jīng)濟信息委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2023年度決算公開說明

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

區(qū)經(jīng)濟信息委主要負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理，推進人工智能發(fā)展，負責全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責，承擔全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟運行要素保障及安全管理工作，負責鹽行業(yè)管理和食鹽專營執(zhí)法職責，推進軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計劃并組織實施，跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。

（二）機構(gòu)設(shè)置

區(qū)經(jīng)濟信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)?？?、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

有一個下屬事業(yè)單位：區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計10033.75萬元，支出總計10033.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收支和住房保障收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收入和住房保障收入增加。其中：財政撥款收入10033.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出增加。其中：基本支出993.62萬元，占9.90%；項目支出9040.14萬元，占90.10%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10033.75萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7052.74萬元，增長236.59%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收支和住房保障收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)收入和住房保障收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2789.82萬元，增長38.51%。主要原因是追加住房保障收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10033.75萬元，較上年決算數(shù)增加7052.74萬元，增長236.59%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2789.82萬元，增長38.51%。主要原因是住房保障支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出225.55萬元，占2.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.95萬元，增長3.18%，主要原因是追加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

（2）衛(wèi)生健康支出672.01萬元，占6.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加618.74萬元，增長1161.52%，主要原因是追加公共衛(wèi)生資金，主要用于武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）采購物資和緊急采購“健康包”物資。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2708.50萬元，占26.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少370.50萬元，下降12.03%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出減少，主要用于2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目費用。

（4）資源勘探信息等支出1503.16萬元，占14.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少478.41萬元，下降24.14%，主要原因是財政收回部分2023年工業(yè)和信息化專項資金，主要用于制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、中小企業(yè)發(fā)展和管理等支出。

（5）住房保障支出4924.53萬元，占49.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加3013.04萬元，增長157.63%，主要原因是追加保障性安居工程資金，主要用于2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目和2023年城市燃氣管道等老化更新改造項目費用。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出993.62萬元。其中：人員經(jīng)費896.74萬元，較上年決算數(shù)增加0.68萬元，增長0.08%，主要原因是工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費96.87萬元，較上年決算數(shù)減少10.98萬元，下降10.18%，主要原因是加強公用經(jīng)費管理，差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降4.07%，主要原因是公務(wù)接待費用減少。較上年支出數(shù)減少12.04萬元，下降62.97%，主要原因是公務(wù)用車購置費用減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出0.00萬元。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出0.00萬元。較上年支出數(shù)減少10.49萬元，下降100.00%，主要原因是2023年未新購置公務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護費5.60萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是公務(wù)車燃料費、維修費用減少。

公務(wù)接待費1.48萬元，主要用于接待向上爭資、招商引資等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降16.85%，主要原因是按照過緊日子要求，公務(wù)接待預(yù)算費用逐年降低。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降9.20%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待29批次224人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費66.23元，車均購置費0萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降100.00%，主要原因是會議室租用費用減少。本年度培訓(xùn)費支出1.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.85萬元，增長293.10%，主要原因是職工培訓(xùn)次數(shù)及費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出92.47萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、會議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少11.63萬元，下降11.17%，主要原因是加強機關(guān)運行經(jīng)費管理，差旅費、維護費等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額27.05萬元，其中：政府采購貨物支出19.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.05萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備和服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和23個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款資金10033.75萬元。

部門整體績效自評表樣

2023年度部門整體績效自評表


項目名稱：

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

項目編碼：

50011400023P000044

自評總分：

100.00

項目主管部門：

602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

財政歸口處室：

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

資金情況

年初預(yù)算數(shù)

全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

72,439,321.44

100337519.53

100337519.53


其中：財政撥款

72,439,321.44

100337519.53

100337519.53

100

10.00

10.00

一般公共預(yù)算

72,439,321.44

100337519.53

100337519.53

100

績效目標

年初績效目標

全年（調(diào)整）績效目標

全年目標實際完成情況

建設(shè)5G基站數(shù)量300個及以上，培育市級專精特新企業(yè)數(shù)量3-5家，完成招商任務(wù)10億元以上，全年新發(fā)展天然氣用戶3000戶及以上，應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金使用額5000萬元以上，持續(xù)推進政務(wù)服務(wù)事項通辦改革，行政審批事項按期受理率及辦理率達100%。

建設(shè)5G基站數(shù)量354個，培育市級專精特新企業(yè)數(shù)量7家，完成招商任務(wù)10億元以上，全年新發(fā)展天然氣用戶6037戶，應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金使用額5157萬元以上，持續(xù)推進政務(wù)服務(wù)事項通辦改革，行政審批事項按期受理率及辦理率達100%。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數(shù)（%）

指標權(quán)重

指標得分

是否核心指標

說明

建設(shè)5G基站數(shù)量

個

≥

300

354

18

100

20

20

否

培育市級專精特新企業(yè)數(shù)量

家

≥

3

7

133.33

100

20

20

否

我委組織企業(yè)申報，經(jīng)市級審核認定，新增專精特新企業(yè)7家。

完成招商任務(wù)

億元

≥

10

10

0

100

20

20

否

新發(fā)展天然氣用戶

戶

≥

3000

6037

101.23

100

20

20

否

全年累計發(fā)展6037戶。

應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金使用額

萬元

≥

5000

5157

3.14

100

10

10

否

行政審批事項按期受理率及辦理率

%

＝

100

100

0

100

10

10

否

項目支出績效自評表（二級項目）

2023年度二級項目績效自評表


項目名稱：

2023年煙廠易地技改項目專項資金

項目編碼：

50011423T000003429604

自評總分：

100.00

項目主管部門：

602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

財政歸口處室：

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人：

孫忠亮

聯(lián)系電話：

13668071790

資金情況

年初預(yù)算數(shù)

全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

650,000.00

1,655,800.00

1,655,800.00


其中：財政撥款

650,000.00

1,655,800.00

1,655,800.00

100

10.00

10.00

一般公共預(yù)算

650,000.00

1,655,800.00

1,655,800.00

100

績效目標

年初績效目標

全年（調(diào)整）績效目標

全年目標實際完成情況

2023年，項目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程（土建I標段）、聯(lián)合廠房土建及公用工程（土建II標段）地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。

2023年，項目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程（土建I標段）、聯(lián)合廠房土建及公用工程（土建II標段）地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。

2023年，項目生產(chǎn)配套建筑土建及公用工程（土建I標段）、聯(lián)合廠房土建及公用工程（土建II標段）地基施工及主體結(jié)構(gòu)建設(shè)完工。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數(shù)（%）

指標權(quán)重

指標得分

是否核心指標

說明

固定資產(chǎn)投資數(shù)

個

≥

2

2

0

100

20

20

實施工程數(shù)

個

＝

2

2

0

100

20

20

資金使用規(guī)范合格率

%

＝

100

100

0

100

20

20

帶動就業(yè)人數(shù)

人

≥

100

118

18

100

20

20

服務(wù)對象滿意度

%

≥

95

98

3.16

100

10

10

2023年度二級項目績效自評表


項目名稱：

2023年信息化系統(tǒng)上云服務(wù)費

項目編碼：

50011423T000003429669

自評總分：

100.00

項目主管部門：

602-重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

財政歸口處室：

008-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人：

李狀

聯(lián)系電話：

15084414423

資金情況

年初預(yù)算數(shù)

全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

110,500.00

134,138.16

134,138.16


其中：財政撥款

110,500.00

134,138.16

134,138.16

100

10.00

10.00

一般公共預(yù)算

110,500.00

134,138.16

134,138.16

100

績效目標

年初績效目標

全年（調(diào)整）績效目標

全年目標實際完成情況

完成區(qū)教委閱卷系統(tǒng)上云工作；完成16年信息系統(tǒng)集約化遷移項目在用服務(wù)器電路服務(wù)費、2021年遷云上云項目電路服務(wù)費和云資源租賃費支付工作。設(shè)備租賃年限達1年，年穩(wěn)定運行天數(shù)大于365天，設(shè)備利用率大于100%，系統(tǒng)正常使用年限大于1年，使用者滿意度大于90%。?????

完成區(qū)教委閱卷系統(tǒng)上云工作；完成16年信息系統(tǒng)集約化遷移項目在用服務(wù)器電路服務(wù)費、2021年遷云上云項目電路服務(wù)費和云資源租賃費支付工作。設(shè)備租賃年限達1年，年穩(wěn)定運行天數(shù)大于365天，設(shè)備利用率大于100%，系統(tǒng)正常使用年限大于1年，使用者滿意度大于90%。?????

完成區(qū)教委閱卷系統(tǒng)上云工作；完成16年信息系統(tǒng)集約化遷移項目在用服務(wù)器電路服務(wù)費、2021年遷云上云項目電路服務(wù)費和云資源租賃費支付工作。設(shè)備租賃年限達1年，年穩(wěn)定運行天數(shù)365天，設(shè)備利用率100%，系統(tǒng)正常使用年限1年，使用者滿意度90%。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數(shù)（%）

指標權(quán)重

指標得分

是否核心指標

說明

設(shè)備租賃年限

年

＝

1

1

0

100

20

20

年穩(wěn)定運行天數(shù)

天

≥

365

365

0

100

20

20

設(shè)備利用率

%

≥

100

100

0

100

20

20

系統(tǒng)正常使用年限

年

≥

1

1

0

100

20

20

使用者滿意度

%

≥

90

90

0

100

10

10

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79245312。


收入支出決算總表

公開01表

公開部門：重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

單位：萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

10,033.75

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

225.55

九、衛(wèi)生健康支出

672.01

十、節(jié)能環(huán)保支出


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50

十二、農(nóng)林水支出


十三、交通運輸支出


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

1,503.16

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區(qū)支出


十八、自然資源海洋氣象等支出


十九、住房保障支出

4,924.53

二十、糧油物資儲備支出


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


二十三、其他支出


二十四、債務(wù)還本支出


二十五、債務(wù)付息支出


二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

10,033.75

本年支出合計

10,033.75

使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

10,033.75

總計

10,033.75

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開部門：重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會






公開02表





單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

小計

其中：教育收費

合計

10,033.75

10,033.75





208

社會保障和就業(yè)支出

225.55

225.55





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

225.55

225.55





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

77.17

77.17





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

38.58

38.58





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

109.80

109.80





210

衛(wèi)生健康支出

672.01

672.01





21004

公共衛(wèi)生

617.04

617.04





2100405

應(yīng)急救治機構(gòu)

110.81

110.81





2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

506.22

506.22





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

54.97

54.97





2101101

行政單位醫(yī)療

29.61

29.61





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.08

4.08





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

5.12

5.12





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

16.16

16.16





212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50

2,708.50





21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,708.50

2,708.50





2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2,708.50

2,708.50





215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,503.16

1,503.16





21502

制造業(yè)

13.80

13.80





2150299

其他制造業(yè)支出

13.80

13.80





21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

815.34

815.34





2150501

行政運行

604.32

604.32





2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37

122.37





2150550

事業(yè)運行

75.24

75.24





2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

13.41

13.41





21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02

657.02





2150805

中小企業(yè)發(fā)展專項

657.02

657.02





21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00





2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00





221

住房保障支出

4,924.53

4,924.53





22101

保障性安居工程支出

4,891.00

4,891.00





2210108

老舊小區(qū)改造

4,891.00

4,891.00





22102

住房改革支出

33.53

33.53





2210201

住房公積金

33.53

33.53





備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

支出決算表

公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會




公開03表



單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

10,033.75

993.62

9,040.14


208

社會保障和就業(yè)支出

225.55

225.55



20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

225.55

225.55



2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

77.17

77.17



2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

38.58

38.58



2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

109.80

109.80



210

衛(wèi)生健康支出

672.01

54.97

617.04


21004

公共衛(wèi)生

617.04

617.04


2100405

應(yīng)急救治機構(gòu)

110.81

110.81


2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

506.22

506.22


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

54.97

54.97



2101101

行政單位醫(yī)療

29.61

29.61



2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.08

4.08



2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

5.12

5.12



2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

16.16

16.16



212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50

2,708.50


21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,708.50

2,708.50


2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2,708.50

2,708.50


215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,503.16

679.56

823.60


21502

制造業(yè)

13.80

13.80


2150299

其他制造業(yè)支出

13.80

13.80


21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

815.34

679.56

135.78


2150501

行政運行

604.32

604.32



2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37

122.37


2150550

事業(yè)運行

75.24

75.24



2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

13.41

13.41


21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02

657.02


2150805

中小企業(yè)發(fā)展專項

657.02

657.02


21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00


2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00


221

住房保障支出

4,924.53

33.53

4,891.00


22101

保障性安居工程支出

4,891.00

4,891.00


2210108

老舊小區(qū)改造

4,891.00

4,891.00


22102

住房改革支出

33.53

33.53



2210201

住房公積金

33.53

33.53



備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會



公開04表


單位：萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

10,033.75

一、一般公共服務(wù)支出



二、政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出



三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

三、國防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科學(xué)技術(shù)支出





七、文化旅游體育與傳媒支出





八、社會保障和就業(yè)支出

225.55

225.55



九、衛(wèi)生健康支出

672.01

672.01



十、節(jié)能環(huán)保支出





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50

2,708.50



十二、農(nóng)林水支出





十三、交通運輸支出





十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

1,503.16

1,503.16



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地區(qū)支出





十八、自然資源海洋氣象等支出





十九、住房保障支出

4,924.53

4,924.53



二十、糧油物資儲備支出





二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出





二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出





二十三、其他支出





二十四、債務(wù)還本支出





二十五、債務(wù)付息支出





二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

10,033.75

本年支出合計

10,033.75

10,033.75

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



一般公共預(yù)算財政撥款





政府性基金預(yù)算財政撥款





國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款





總計

10,033.75

總計

10,033.75

10,033.75

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

公開05表

單位：萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

10,033.75

993.62

9,040.14

208

社會保障和就業(yè)支出

225.55

225.55

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

225.55

225.55

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

77.17

77.17

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

38.58

38.58

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

109.80

109.80

210

衛(wèi)生健康支出

672.01

54.97

617.04

21004

公共衛(wèi)生

617.04

617.04

2100405

應(yīng)急救治機構(gòu)

110.81

110.81

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

506.22

506.22

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

54.97

54.97

2101101

行政單位醫(yī)療

29.61

29.61

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.08

4.08

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

5.12

5.12

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

16.16

16.16

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,708.50

2,708.50

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

2,708.50

2,708.50

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2,708.50

2,708.50

215

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,503.16

679.56

823.60

21502

制造業(yè)

13.80

13.80

2150299

其他制造業(yè)支出

13.80

13.80

21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

815.34

679.56

135.78

2150501

行政運行

604.32

604.32

2150502

一般行政管理事務(wù)

122.37

122.37

2150550

事業(yè)運行

75.24

75.24

2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

13.41

13.41

21508

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

657.02

657.02

2150805

中小企業(yè)發(fā)展專項

657.02

657.02

21599

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00

2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

17.00

17.00

221

住房保障支出

4,924.53

33.53

4,891.00

22101

保障性安居工程支出

4,891.00

4,891.00

2210108

老舊小區(qū)改造

4,891.00

4,891.00

22102

住房改革支出

33.53

33.53

2210201

住房公積金

33.53

33.53

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會





公開06表




單位：萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目）

金額

301

工資福利支出

774.06

302

商品和服務(wù)支出

93.88

310

資本性支出

3.00

30101

基本工資

181.88

30201

辦公費

9.26

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

125.37

30202

印刷費

0.12

31002

辦公設(shè)備購置

3.00

30103

獎金

202.95

30203

咨詢費

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補助費

30.79

30204

手續(xù)費

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

40.60

30205

水費

0.20

31006

大型修繕

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

77.17

30206

電費

2.07

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

38.58

30207

郵電費

15.93

31008

物資儲備

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

33.69

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補助

30112

其他社會保障繳費

1.10

30211

差旅費

8.40

31011

地上附著物和青苗補償

30113

住房公積金

33.53

30212

因公出國（境）費用

31012

拆遷補償

30114

醫(yī)療費

8.40

30213

維修（護）費

0.40

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個人和家庭的補助

122.68

30215

會議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓(xùn)費

1.14

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務(wù)接待費

1.48

31099

其他資本性支出

30303

退職（役）費

30218

專用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

109.80

30225

專用燃料費

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟費

30226

勞務(wù)費

2.50

31204

費用補貼

30307

醫(yī)療費補助

12.88

30227

委托業(yè)務(wù)費

31205

利息補貼

30308

助學(xué)金

30228

工會經(jīng)費

14.83

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

1.54

399

其他支出

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車運行維護費

5.60

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會保險費

30239

其他交通費用

30.41

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經(jīng)常性贈與



30299

其他商品和服務(wù)支出

39910

資本性贈與



307

債務(wù)利息及費用支出

39999

其他支出



30701

國內(nèi)債務(wù)付息






30702

國外債務(wù)付息






30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用






30704

國外債務(wù)發(fā)行費用



人員經(jīng)費合計

896.74

公用經(jīng)費合計

96.87

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會




公開07表



單位：萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）

合計

基本支出

項目支出

合計





備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會

公開08表

單位：萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計


備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

機構(gòu)運行信息表


公開09表

公開部門： 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會


單位：萬元

項? 目

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費支出

—

—

四、機關(guān)運行經(jīng)費

92.47

（一）支出合計

7.08

7.08

（一）行政單位

92.47

1．因公出國（境）費

（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2．公務(wù)用車購置及運行維護費

5.60

5.60

五、資產(chǎn)信息

—

（1）公務(wù)用車購置費

（一）車輛數(shù)合計（輛）

2

（2）公務(wù)用車運行維護費

5.60

5.60

1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車

3．公務(wù)接待費

1.48

1.48

2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

（1）國內(nèi)接待費

—

1.48

3．機要通信用車

其中：外事接待費

—

4．應(yīng)急保障用車

2

（2）國（境）外接待費

—

5．執(zhí)法執(zhí)勤用車

（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

—

—

6．特種專業(yè)技術(shù)用車

1．因公出國（境）團組數(shù)（個）

—

7．離退休干部用車

2．因公出國（境）人次數(shù)（人）

—

8．其他用車

3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）

—

（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）

4．公務(wù)用車保有量（輛）

—

2

六、政府采購支出信息

—

5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）

—

29

（一）政府采購支出合計

27.05

其中：外事接待批次（個）

—

1．政府采購貨物支出

19.85

6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）

—

224

2．政府采購工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

3．政府采購服務(wù)支出

7.20

7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）

—

（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額

27.05

8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）

—

其中：授予小微企業(yè)合同金額

27.05

二、會議費

—


三、培訓(xùn)費

—

1.14

備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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