重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會（本級）

2022年度部門決算情況說明

?一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委主要負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理，推進(jìn)人工智能發(fā)展，負(fù)責(zé)全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé)，承擔(dān)全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟(jì)運行要素保障及安全管理工作，負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專營執(zhí)法職責(zé)，推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計劃并組織實施，跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、運行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)?？?、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計2918.83萬元，支出總計2918.83萬元。收支較上年決算數(shù)增加356.03萬元、增長13.89%，主要原因是: 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目收支增加。本部分的收入總計包括本年收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2022年度收入合計2918.83萬元，較上年決算數(shù)增加356.03萬元，增長13.89%，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目收入增加。其中：財政撥款收入2918.83萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計2918.83萬元，較上年決算數(shù)增加356.03萬元，增長13.89，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目支出增加。其中：基本支出941.74萬元，占32.26%；項目支出1977.09萬元，占67.74%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)相同。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2022年度財政撥款收入2918.83萬元，較上年決算數(shù)增加356.03萬元，增長13.89%，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目收入增加。

此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2022年度財政撥款支出2918.83萬元，較上年決算數(shù)增加356.03萬元，增長13.89%，主要原因是： 科學(xué)技術(shù)和資源勘探工業(yè)信息等項目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)相同。

4.比較情況。本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）一般公共服務(wù)支出6.00萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元，主要原因是追加招商引資工作經(jīng)費，主要用于招商引資工作支出。

??（2）科學(xué)技術(shù)支出143.62萬元，占4.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.62萬元，主要原因是追加科級獎勵資金，主要用于兌現(xiàn)2020年黔江區(qū)工業(yè)發(fā)展和科級創(chuàng)新扶持政策。

（3）社會保障和就業(yè)支出192.47萬元，占6.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.68萬元，主要原因是追加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

（4）衛(wèi)生健康支出284.07萬元，占9.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加236.17萬元，主要原因是追加方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購等經(jīng)費，主要用于方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購、新冠肺炎疫情社會面防控物資采購和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（5）農(nóng)林水支出428.27萬元，占14.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加353.27萬元，主要原因是追加其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費，主要用于兌現(xiàn)企業(yè)節(jié)水創(chuàng)建補(bǔ)助資金、燃?xì)庋a(bǔ)貼資金和太極鎮(zhèn)太極社區(qū)和李子村弱電遷改工程補(bǔ)助資金。

（6）資源勘探工業(yè)信息等支出1829.86萬元，占62.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少1222.87萬元，主要原因是財政收回部分2022年工業(yè)和信息化專項資金和市中小微企業(yè)發(fā)展專項資金，主要用于其他制造業(yè)、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、中小企業(yè)發(fā)展等支出。

（7）住房保障支出34.54萬元，占1.18%，較年初預(yù)算數(shù)一致，主要用于繳納職工住房公積金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出941.74萬元。其中：人員經(jīng)費支出837.64萬元，較上年決算數(shù)減少12萬元，降低1.41%，主要原因是：對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費等。公用經(jīng)費支出104.10萬元，較上年決算數(shù)減少10.24萬元，降低8.96%，主要原因是：加強(qiáng)公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費等支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等。

（四）政府性基金財政撥款收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金財政撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計18.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.84萬元，增長71.27%，主要原因是：新購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購置費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務(wù)車購置費10.49萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬元，增長100%。較上年支出數(shù)增加10.49萬元，增長100%，主要原因是：新購置公務(wù)用車1輛。

公務(wù)車運行維護(hù)費7.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)相同。較上年支出數(shù)增加0.05萬元，增長0.72%，主要原因是：公務(wù)車汽油費用增加。

公務(wù)接待費1.35萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)及招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.65萬元，降低66.25%。較上年支出數(shù)增加0.32萬元，增長31.07%，主要原因是：招商引資等工作接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待24批次182人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費74.18元，車均購置費10.49萬元，車均維護(hù)費3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出104.1萬元，較上年決算數(shù)減少10.24萬元，降低8.96%，主要原因是：加強(qiáng)公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費等支出減少。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、會議費、維護(hù)費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

本年度會議費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少0.4萬元，降低60.61%，主要原因是：租用會議中心會議室次數(shù)減少，會議室租金費用減少。

本年度培訓(xùn)費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增加100%，主要原因是：工勤人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額27.03萬元，其中：政府采購貨物支出21.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.03萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對28個項目開展了績效自評，其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評28項，涉及資金2981.01萬元。從評價情況來看，較好地完成了年初設(shè)定目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八） “三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）資源勘探信息等支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

（十四）能源節(jié)約利用（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開聯(lián)系方式： 023-79245312。