重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2022年度本級部門決算公開說明

一、單位基本情況

貫徹落實國家、重慶市關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本區(qū)實際，制訂國有資產(chǎn)及區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)督管理的制度、規(guī)定，并組織實施，根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)國有企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，指導(dǎo)國有企業(yè)開展國有資本投資運(yùn)營，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核對區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)及國有控股企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，推動區(qū)屬國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。通過法定程序?qū)^(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)考核業(yè)績進(jìn)行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善激勵機(jī)制和約束機(jī)制，負(fù)責(zé)加強(qiáng)區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險控制，完善經(jīng)營業(yè)績考核制度，組織對區(qū)屬國有企業(yè)進(jìn)行績效考核，制訂和實施區(qū)屬國有企業(yè)收入分配意見，負(fù)責(zé)組織區(qū)屬國有企業(yè)上交國有資本收益；制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算決算編制和執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)，按照出資人職責(zé)，協(xié)助有關(guān)部門督促區(qū)屬國有企業(yè)貫徹落實安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、信訪穩(wěn)定等工作，全面加強(qiáng)國企黨建，落實管黨治黨責(zé)任。

重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為區(qū)政府工作部門正處級單位，內(nèi)設(shè)綜合科、監(jiān)管科、黨群科三個科室。下轄1個全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)中心），2022年起實行獨(dú)立預(yù)決算。

2022年重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會年初實有人數(shù)17人，本年退休1人，年末實有人數(shù)16人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本單位2022年度收入總計18488.87萬元，支出總計18488.87萬元。收入較上年決算數(shù)3802.17萬元增加14686.7萬元，增長386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬元，同時，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬元 ，下轄1個全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)中心），2022年起實行獨(dú)立預(yù)決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動。支出較上年決算數(shù)3802.17萬元增加14686.7萬元，增長386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬元，同時，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬元 ，下轄1個全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)中心），2022年起實行獨(dú)立預(yù)決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動。

2.收入情況。本單位2022年度收入合計18488.87萬元，較上年決算數(shù)3802.17萬元增加14686.7萬元，增長386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬元，同時，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬元 ，下轄1個全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)中心），2022年起實行獨(dú)立預(yù)決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入488.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入18000萬元。

3.支出情況。本單位2022年度支出合計18488.87萬元，較上年決算數(shù)3802.17萬元增加14686.7萬元，增長386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項目18000萬元，同時，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款收入3000萬元 ，下轄1個全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)中心），2022年起實行獨(dú)立預(yù)決算，財政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動。其中：基本支出451.53萬元，占2.44%；項目支出8037.34萬元，占97.56%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

5.本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出6萬元，占0.03%，比年初預(yù)算數(shù)增加6萬元，主要是增加招商工作經(jīng)費(fèi)。

（2）社會保障和就業(yè)支出52.22萬元，占0.28%，比年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，主要是社保等基數(shù)調(diào)整增加的支出。

（3）衛(wèi)生健康支出20.2萬元，占0.11%，比年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，主要是本年9月退休1人，社保等減少。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出390.86萬元，占2.11%，比年初預(yù)算數(shù)增加了34.93萬元，主要是人員職務(wù)變動工資調(diào)整、增加對企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼項目等。

（5）住房保障支出19.59萬元，占0.11%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（6） 政府性基金預(yù)算財政撥款支出18000萬元，占97.36%，比年初預(yù)算數(shù)增加18000萬元，主要是增加政府性基金項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共財政撥款支出18488.87萬元。其中：基本支出451.53萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出394.01萬元，由于下轄1個全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)中心），2022年起實行獨(dú)立預(yù)決算，無上年決算對比數(shù)據(jù)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出57.52萬元，由于下轄1個全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)營運(yùn)中心），2022年起實行獨(dú)立預(yù)決算，無上年決算對比數(shù)據(jù)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等），項目支出18037.34萬元，主要原因是增加政府性基金項目18000萬元，同時，減少財政上年度對企業(yè)償債資金撥款支出3000萬元和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出60萬元（對企業(yè)償債支出）。

（三）政府性基金財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度政府性基金財政撥款支出18000萬元，主要是增加其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬元，減少29.04%，較上年支出數(shù)減少27.21萬元，減少88.06%，減少的主要原因是2021年購置公務(wù)用車一輛支出27.17萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)0萬元及上年決算數(shù)0萬元增加0萬元。

2022年度公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算數(shù)0萬元及上年決算數(shù)27.17萬元減少27.17萬元，減少100%，主要原因是減少上年購置公務(wù)用車費(fèi)用。

2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，減少21.33%，較上年支出數(shù)增加0.54萬元，增加1.14%，主要原因是市上公務(wù)會議增多，出行費(fèi)用增加等原因。

2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣國資部門到我單位調(diào)研學(xué)習(xí)及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降78.57%，較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降34.78%，主要原因是按要求嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，在預(yù)算的基礎(chǔ)上只減不增，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范接待程序，減少不必要的接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次19人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)79.58元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.52萬元， 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.34萬元，下降26.12%，主要原因是：加強(qiáng)差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)管理等支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

本年度會議費(fèi)支出0.11萬元，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，減少59.56%，減少原因主要是加強(qiáng)會議費(fèi)用管理。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增加377.32%，主要原因是本年開展了黨組書記培訓(xùn)班、職工崗前培訓(xùn)、繼續(xù)教育等費(fèi)用支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、正在處置中車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本單位政府采購支出總額22.93萬元，其中：政府采購貨物支出1.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出21.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.83萬元，占政府采購支出總額的7.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.83萬元，占政府采購支出總額的7.98%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對部門整體和5個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評5項，涉及資金18097.18萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）資源勘探信息等支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開聯(lián)系方式： 023-79246529。