重慶市黔江區(qū)公安局

2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門，主要職能是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)公安局設(shè)60個(gè)基層所隊(duì)，其中：公安基層派出所30個(gè)，警令處、治安支隊(duì)、指揮中心等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)30個(gè)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

本部門未涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)23115.61萬元，支出總計(jì)23115.61萬元。收支較上年決算數(shù)減少2269.8萬元、下降10.35%。主要原因是年初預(yù)算及結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)22626.03萬元，較上年決算數(shù)減少900.06萬元，下降3.83%。主要原因是年初預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入22626.03萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.58萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)23115.61萬元，較上年決算數(shù)減少1171.74萬元，下降4.82%，主要原因是2022年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：基本支出16948.28萬元，占73.32%；項(xiàng)目支出6167.33萬元，占26.68%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.58萬元，較上年決算數(shù)減少1008.48萬元，下降67.32%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23115.61萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少2669.8萬元，下降10.35%。主要原因是年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22626.03萬元，較上年決算數(shù)減少900.06萬元，下降3.83%。較年初預(yù)算數(shù)增加3544.23萬元，增長(zhǎng)18.57%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加，年初轉(zhuǎn)移資金預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.58萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23115.61萬元，較上年決算數(shù)減少1171.74萬元，下降4.82%。主要原因是2022年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4033.81萬元，增長(zhǎng)21.14%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加；公安局輔警勞務(wù)費(fèi)、背街小巷網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)和農(nóng)村交通勸導(dǎo)站工作經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少1498.06萬元，下降100%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出416萬元，占1.8%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（2）公共安全支出19413.2萬元，占83.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加3600.77萬元，增長(zhǎng)22.77%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加；公安局輔警勞務(wù)費(fèi)、背街小巷網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)和農(nóng)村交通勸導(dǎo)站工作經(jīng)費(fèi)支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1786.12萬元，占7.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.04萬元，增長(zhǎng)0.96%，主要原因是社保、住房公積金上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出760萬元，占3.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降0.26%。

（5）住房保障支出738.29萬元，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出16948.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14577.36萬元，較上年決算數(shù)增加529.71萬元，上升3.77%，主要原因是社保、住房公積金上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加。用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)2370.92萬元，較上年決算數(shù)減少375.54萬元，下降13.67%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，縮減開支。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)600.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加43.01萬元，上升7.72%，主要原因是2022年換置公務(wù)車輛7輛，經(jīng)費(fèi)支出114.4萬元，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出總量增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)車購置費(fèi)114.4萬元，較上年支出增加6.75萬元，增長(zhǎng)6.3%主要原因是2022年換置7輛公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)443.01萬元，主要用于執(zhí)法辦案、安保執(zhí)勤、市內(nèi)因公出行、公安業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較上年決算數(shù)減少33.07萬元，下降6.95%。主要原因是我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本較上年有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)42.6萬元，主要用于接待市內(nèi)外其他公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.4萬元，下降29%；較上年支出數(shù)減少3.9萬元，下降8.39%。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置7輛，公務(wù)車保有量為142輛；國內(nèi)公務(wù)接待492批次，2230人次，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.8萬元，較上年決算數(shù)減少0.225萬元，下降5.59 %，主要原因是會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出52.50萬元，較上年決算數(shù)減少4.77萬元，下降8.3%，主要原因是培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2370.93萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少375.53萬元，下降13.67%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.8萬元，較上年決算數(shù)減少0.23萬元，下降5.71%，原因是會(huì)議減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出52.5萬元，較上年決算數(shù)減少4.77萬元，下降8.33%，主要原因是培訓(xùn)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛142輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車128輛，特種專業(yè)技術(shù)用車14輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 ?

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額2024.62萬元，其中：政府采購貨物支出642.69萬元、政府采購工程支出243.95萬元、政府采購服務(wù)支出1137.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額1150.56萬元，占政府采購支出總額的56.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額991.4萬元，占政府采購支出總額的48.97%。主要用于采購辦公設(shè)備、專用設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金2167萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

購買輔警服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79332093。