重慶市黔江區(qū)公安局

2021年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市黔江區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門,主要職能是:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)公安局設(shè)60個基層所隊,其中:公安基層派出所30個,警令處、治安支隊、指揮中心等內(nèi)設(shè)機構(gòu)30個。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位0個。

(四)機構(gòu)改革情況

本部門未涉及本次黨和國家機構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計25785.41萬元,支出總計25785.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少1484.6萬元、下降5.44%。主要原因是年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。(本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

2.收入情況。2021年度收入合計23526.09萬元,較上年決算數(shù)減少341.89萬元,下降1.43%。主要原因是年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中:財政撥款收入23526.09萬元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2259.32萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計24287.35萬元,較上年決算數(shù)減少723.34萬元,下降2.9%,主要原因是2021年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中:基本支出16794.11萬元,占69.15%;項目支出7493.24萬元,占30.85%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1498.06萬元,較上年決算數(shù)減少761.26萬元,下降33.69%,主要原因是2021年按工程進度列支了部分用于修建我區(qū)“三所一隊“建設(shè)項目的政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計25785.41萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計減少1484.46萬元,下降5.44%。主要原因是年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入23526.09萬元,較上年決算數(shù)減少341.89萬元,下降1.43%。較年初預(yù)算數(shù)增加2291.2萬元,增長10.79%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費增加,年初轉(zhuǎn)移資金預(yù)算增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2259.32萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24287.35萬元,較上年決算數(shù)減少723.34萬元,下降2.9%。主要原因是2021年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3052.47萬元,增長14.37%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費增加;公安局輔警勞務(wù)費、背街小巷網(wǎng)絡(luò)租賃費和農(nóng)村交通勸導(dǎo)站工作經(jīng)費增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1498.06萬元,較上年決算數(shù)減少761.26萬元,下降33.69%,主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定,按照項目進度支付。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出416萬元,占1.71%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(2)公共安全支出20366.56萬元,占83.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加3310萬元,增長3.92%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費增加;公安局輔警勞務(wù)費、背街小巷網(wǎng)絡(luò)租賃費和農(nóng)村交通勸導(dǎo)站工作經(jīng)費增加。

(3)社會保障與就業(yè)支出1938.09萬元,占7.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加191.4萬元,增長10.96%,主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費增加。

(4)衛(wèi)生健康支出760.12萬元,占3.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.67萬元,下降0.48%。

(5)住房保障支出806.58萬元,占3.32%,較年初預(yù)算數(shù)減少 0.67萬元,下降 0.083%。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出16794.11萬元。其中:人員經(jīng)費14047.65萬元,較上年決算數(shù)增加1104.67萬元,上升8.53%,主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費增加。用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費2746.46萬元,較上年決算數(shù)減少184.74萬元,下降6.3%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,縮減開支。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一) “三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計630.23萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加65.02萬元,上升11.55%,主要原因是:2021年購置公務(wù)車輛5輛,經(jīng)費支出107.65萬元,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出總量增加。

(二) “三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)車購置費107.65萬元,較上年支出增加107.65萬元,主要原因是2020年未購置更換車輛。

公務(wù)車運行維護費476.08萬元,主要用于執(zhí)法辦案、安保執(zhí)勤、市內(nèi)因公出行、公安業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.92萬元,下降4.21%。主要原因是我局厲行節(jié)約,嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本較上年有所下降。

公務(wù)接待費46.5萬元,主要用于接待市內(nèi)外其他公安局到我單位學習調(diào)研,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.5萬元,下降31.62%;較上年支出數(shù)減少22.2萬元,下降32.31%。主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費下降。

(三) “三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置5輛,公務(wù)車保有量為142輛;國內(nèi)公務(wù)接待497批次,6625人次,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費70.19元,車均運行維護費3.35萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2746.46萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少184.75萬元,下降6.3%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,節(jié)省開支。

此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出4.03萬元,較上年決算數(shù)減少0.76萬元,下降15.87%,原因是會議減少。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出57.27萬元,較上年決算數(shù)增加2.53萬元,上升4.62%,主要原因是業(yè)務(wù)需要,培訓(xùn)增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有車輛142輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車128輛,特種專業(yè)技術(shù)用車14輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。??

(三)政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額3940.15萬元,其中:政府采購貨物支出2138.41萬元、政府采購工程支出154.42萬元、政府采購服務(wù)支出1647.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額2026.09萬元,占政府采購支出總額的51.42%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1778.66萬元,占政府采購支出總額的45.14%。主要用于采購辦公設(shè)備、專用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對5個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評5項,涉及資金2368萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

警務(wù)文職服務(wù)專項經(jīng)費項目績效自評表

2.績效自評報告(見附件)

六、專業(yè)名詞解釋??

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79332093。

附件

績效自評報告

一、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2021年度財政預(yù)算購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項經(jīng)費1740萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析

該項目經(jīng)費于2021年12月前全部執(zhí)行完畢。

3.項目資金管理情況分析

項目的開展主要根據(jù)區(qū)政府的安排,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。該項目嚴格按照報銷審核制度,根據(jù)實際產(chǎn)生費用按時支付。

(二)績效目標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

(1)數(shù)量指標

購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項經(jīng)費:文職人數(shù)300人,特勤人數(shù)90人。

(2)時效指標

購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項經(jīng)費嚴格按照報銷審核制度,按月支付,2021年12月以前全部完成。

(3)成本指標

購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項經(jīng)費由實發(fā)勞務(wù)費、社保、公積金、管理費等構(gòu)成人員勞務(wù)費,經(jīng)核算共計1740萬元。

2.效益指標完成情況分析

(1)經(jīng)濟效益

無

(2)社會效益

購買警務(wù)文職服務(wù)、反恐特勤服務(wù)專項經(jīng)費:通過經(jīng)費保障,確保文職人員服務(wù)期內(nèi)更好的履行職責;確保反恐特勤人員做好反恐怖工作,維護社會穩(wěn)定。

(3)生態(tài)效益

無

(4)可持續(xù)影響

無

3.管理類指標完成情況分析

該項目實施后實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標,項目依據(jù)充分,并且目標非常明確,預(yù)定目標設(shè)置合理,符合要求,全面完成全年計劃和目標。

4.滿意度指標完成情況分析

滿意度達到98%以上。

二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

無

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

該項目的績效自評完成較好,2021年部門決算公開在區(qū)政府網(wǎng)站進行公開。