重慶市黔江區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮保障中心

2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮信息日常管理和運(yùn)行維護(hù)，保證設(shè)施設(shè)備、機(jī)動(dòng)指揮車(chē)和指揮系統(tǒng)安全可靠。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)黔江委編辦發(fā)〔2022〕71號(hào)文件，我中心2023年3月更名為重慶市黔江區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮保障中心，人員編制由區(qū)城鄉(xiāng)建委劃到區(qū)發(fā)展改革委。本單位為區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的正科級(jí)公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，核定編制5名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)80.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款80.05萬(wàn)元。收入較去年減少1.15萬(wàn)元，主要是人員調(diào)整，基本支出撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)80.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出65.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.02萬(wàn)元，住房保障支出3.67萬(wàn)元。支出較去年減少1.15萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)整，基本支出撥款減少。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.05萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.05萬(wàn)元，比2023年減少1.15萬(wàn)元。其中：基本支出80.05萬(wàn)元，比2023年減少1.15萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)整預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

黔江區(qū)國(guó)防動(dòng)員指揮保障中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.98萬(wàn)元，較2023年減少0.92萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年保持一致，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬(wàn)元，主要用于本單位3輛公務(wù)用車(chē)日常運(yùn)行維護(hù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。我單位2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本位單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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