一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）的報告。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)評估評價意見和工作措施建議。

3.統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。按照《重慶市定價目錄》規(guī)定的管理權(quán)限，負(fù)責(zé)制定管理實(shí)行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格。參與擬定財政政策和金融政策。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動完善現(xiàn)代化市場體系建設(shè)。牽頭推動優(yōu)化營商環(huán)境工作。

5.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、

結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會同財政部門安排財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項目，研究提出年度重點(diǎn)項目名單及資金平衡計劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實(shí)施相關(guān)規(guī)劃。

6.推動落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。組織擬定并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑規(guī)劃和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。

7.推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬定推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策。

8.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀調(diào)控工作。

9.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

10.推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

11.貫徹落實(shí)國家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動。

12.貫徹落實(shí)國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬定地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。

13.承擔(dān)區(qū)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)國防動員委員會、區(qū)重點(diǎn)項目辦公室和區(qū)重大項目前期辦公室有關(guān)工作。

14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨建工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)發(fā)展改革委設(shè)辦公室、政工科、國民經(jīng)濟(jì)計劃科、固定資產(chǎn)投資科、項目監(jiān)管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、國防動員科、物價科、糧油管理科（軍糧供應(yīng)管理科）14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1905.47萬元，支出總計1905.47萬元。收支較上年決算數(shù)減少422.34萬元，下降18.14%，主要原因是壓減項目支出。

2.收入情況。2023年度收入合計1905.47萬元，較上年決算數(shù)減少422.34萬元，下降18.14%，主要原因是壓減項目支出。其中：財政撥款收入1905.47萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1905.47萬元，較上年決算數(shù)減少422.34萬元，下降18.14%，主要原因是壓減項目支出。其中：基本支出947.21萬元，占49.71%；項目支出958.26萬元，占50.29%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1905.47萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少422.34萬元，下降18.14%。主要原因是壓減項目支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1905.47萬元，較上年決算數(shù)減少422.34萬元，下降18.14%。主要原因是壓減項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加956.09萬元，增長100.71%。主要原因是年中財政追加項目支出等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1905.47萬元，較上年決算數(shù)減少422.34萬元，下降18.14%。主要原因是壓減項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加956.09萬元，增長100.71%。主要原因是年中財政追加項目支出等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1580.78萬元，占82.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加954.67萬元，增長152.48%，主要原因是年中財政追加項目支出等。

（2）社會保障與就業(yè)支出199.39萬元，占10.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.81萬元，增長2.47%，主要原因是年中財政追加一次性退休補(bǔ)貼及2023年6、8月新錄用兩名公務(wù)員。

（3）衛(wèi)生健康支出52.13萬元，占2.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.40萬元，增長4.83%，主要原因是2023年6、8月新錄用兩名公務(wù)員。

（4）農(nóng)林水支出16.00萬元，占0.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中財政追加對口協(xié)同幫扶項目管理費(fèi)。

（5）住房保障支出41.57萬元，占2.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.79萬元，下降34.39%，主要原因是按照政策要求清算行政人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。

（6）糧油物資儲備支出15.60萬元，占0.82%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出947.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)819.41萬元，較上年決算數(shù)減少7.50萬元，下降0.91%，主要原因是按照政策要求清算行政人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)127.80萬元，較上年決算數(shù)增加14.51萬元，增長12.81%，主要原因是2023年職能劃轉(zhuǎn)工作任務(wù)增加辦公費(fèi)等相對應(yīng)的增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計22.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.81萬元，下降33.94%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)及年初壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加13.34萬元，增長138.24%，主要原因是在2023年12月27日更換采購公務(wù)用車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

?公務(wù)用車購置費(fèi)15.00萬元，主要用于更換采購公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬元，增長100.00%，主要原因是在2023年12月27日更換采購公務(wù)用車一輛。較上年支出數(shù)增加15.00萬元，增長100.00%，主要原因是在2023年12月27日更換采購公務(wù)用車一輛。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.60萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、項目驗收和稽查、標(biāo)后檢查、天然氣長輸管道安全檢查、價格執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是年初壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是年初壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

?公務(wù)接待費(fèi)2.39萬元，主要用于接待國、市相關(guān)單位到我單位調(diào)研、驗收、稽查項目，接受上級部門檢查指導(dǎo)及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少25.41萬元，下降91.40%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.26萬元，下降9.81%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較上年有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待34批次308人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)77.73元，車均購置費(fèi)15萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?本年度會議費(fèi)支出2.10萬元，較上年決算數(shù)增加0.74萬元，增長54.41%，主要原因是2023年工作任務(wù)增加會議費(fèi)相對應(yīng)的增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.12萬元，較上年決算數(shù)增加1.56萬元，增長278.57%，主要原因是2023年工作任務(wù)和職工的學(xué)習(xí)教育任務(wù)增加培訓(xùn)費(fèi)相對應(yīng)的增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.80萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、咨詢費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加14.51萬元，增長12.81%，主要原因是2023年職能劃轉(zhuǎn)工作任務(wù)增加辦公費(fèi)等相對應(yīng)的增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本部門政府采購支出總額72.06萬元，其中：政府采購貨物支出27.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出45.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.06萬元，占政府采購支出總額的37.55?%。主要用于采購辦公設(shè)備和購買服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金958.26萬元。

項目支出績效自評表（二級項目）

?

（二）部門績效評價情況

無

? ???六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

?（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十五）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79230718。