關于重慶市黔江區(qū)2023年預算執(zhí)行情況和

2024年預算草案的報告

重慶市黔江區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市黔江區(qū)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2023年財政工作情況

2023年，面對復雜嚴峻形勢，全區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于財政工作的重要指示批示精神，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，突出穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向，著力強化統(tǒng)籌、精細管理、提升績效，扎實做好生財、聚財、用財、管財各項工作，預算執(zhí)行總體較好，為經(jīng)濟運行有力恢復、民生政策及時兌現(xiàn)、社會大局和諧穩(wěn)定提供了財力支撐。

（一）重點財政工作情況

1.強化政策落實，推動經(jīng)濟回升向好。積極財政政策加力提效，全力打好減稅降費、貸款貼息等組合拳，全年減免稅費13.1億元、兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策4.5億元、減免房租643萬元、財政貸款貼息2935萬元，有效激發(fā)市場主體活力。強化財政金融政策協(xié)同，落實政府風險補償、應急轉(zhuǎn)貸等政策，撬動金融機構(gòu)發(fā)放融資擔保、創(chuàng)業(yè)擔保、知識價值信用等惠企貸款3.5億元。優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，支持中小微企業(yè)合同金額達6億元。財政補貼發(fā)放消費券4.9萬張，推動消費提振回暖。

2.強化收入組織，持續(xù)提升保障能力。建立部門協(xié)同、區(qū)鄉(xiāng)聯(lián)動機制，強化重點稅源、非稅項目管控，堵塞征管漏洞，確保應收盡收，全區(qū)一般公共預算收入首次突破30億元，政府綜合財力首次突破100億元。強化政策研判，加強項目儲備，向上爭資實行“賽馬比拼”、績效考評，“三保”重點關注區(qū)縣補助、盤活國有存量資產(chǎn)示范項目、廉租住房基金增值收益等政策資金爭取實現(xiàn)突破，新增補助3.5億元，全年到位上級轉(zhuǎn)移支付資金52.2億元，創(chuàng)歷年之最。

3.強化支出統(tǒng)籌，精打細算優(yōu)化結(jié)構(gòu)。細化過緊日子和支出壓減措施，公用經(jīng)費等支出削減10%，降低行政運行成本，壓縮非急需非剛性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持“三?！眱?yōu)先，全面落實教育、社保、醫(yī)療、就業(yè)等民生政策，民生支出52億元，同比增長8%。加大財力下沉力度，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付8.2億元，保障基層政權(quán)運轉(zhuǎn)和基礎設施建設。統(tǒng)籌資金27.5億元，支持站前廣場、應急醫(yī)院、中心醫(yī)院、產(chǎn)城融合發(fā)展、輕量化產(chǎn)業(yè)園等重點項目建設。

4.強化精準施策，防范化解重大風險。全面落實國市債務風險防范化解部署，制定“1+1+14”化債方案，綜合債務率下降110個百分點，在全市重點區(qū)縣中率先實現(xiàn)化債目標。協(xié)調(diào)金融機構(gòu)展期降成本，爭取再融資債券65.4億元置換高息債務，年節(jié)約利息4億元，有力保障政府信用安全。實時監(jiān)測庫款運行，完善財政資金直達監(jiān)管機制，持續(xù)提升支出精準度。加大財會監(jiān)督力度，扎實開展106個單位預算執(zhí)行、代理記賬等專項檢查，強化財政資金全鏈條監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

5.強化改革管理，提升財政治理效能。深化預算績效管理改革，完善項目支出標準體系，實行分級分類管理，健全“事前、事中、事后”績效管理閉環(huán)機制，盤活存量資金和低效無效資金2.6億元。升級預算管理一體化系統(tǒng)，優(yōu)化《預算調(diào)劑管理辦法》，推進預算編制、預算執(zhí)行、債務管理、電子采購等“財政智管”建設，實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)的縱向貫通和橫向連接。完善國有資產(chǎn)管理制度，開展國有資產(chǎn)調(diào)查摸底，加強閑置低效資產(chǎn)盤活利用，實現(xiàn)國有資產(chǎn)處置收入40.7億元。

（二）落實區(qū)人大預算決議和服務代表委員情況

1.嚴格落實區(qū)人大決議決定。嚴格執(zhí)行《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，堅持依法理財，嚴格按照區(qū)五屆人大三次會議批準的預算和區(qū)五屆人大常委會第十七次會議批準的預算調(diào)整方案，認真執(zhí)行各項財政收支預算，加強預算績效管理，“三本”預算收入完成調(diào)整預算目標。出臺《黔江區(qū)區(qū)級行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法》《黔江區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理績效評價辦法》，加強國有資產(chǎn)管理。

2.強化服務主動接受監(jiān)督。進一步完善服務代表委員工作機制，強化經(jīng)費保障。按月報告預算執(zhí)行情況，主動向區(qū)人大常委會議、區(qū)人大常委會主任會議報告預算調(diào)整、政府性債務管理、國有資產(chǎn)管理等情況，仔細回答詢問，主動接受監(jiān)督，認真聽取意見，不斷提升依法理財、為民理財水平。主動配合做好區(qū)人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，不斷提高預算約束力。

3.抓好建議提案辦理。堅持將建議提案辦理工作作為年度重點任務來抓，成立專班明確專人負責建議提案辦理，注重調(diào)查溝通，強化面商辦理，解決問題力求實效，全力推動把人大代表、政協(xié)委員的“有用之言”轉(zhuǎn)化為財政工作的“有益之策”，努力提高便民實效、惠民有感，確保件件有答復、件件有落實。全年共辦理建議提案73件，辦理率、滿意率均為100%。

二、2023年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預算

全區(qū)一般公共預算收入344555萬元，完成調(diào)整預算的100.1%，增長33%。其中：稅收收入187238萬元，增長19.3%；非稅收入157317萬元，增長54.1%。加上級補助收入503443萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入411717萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)131102萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金90000萬元，收入總計1490817萬元。

全區(qū)一般公共預算支出870132萬元，增長34.9%。加上解支出22151萬元、地方政府一般債務還本支出392697萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年175837萬元，支出總計1490817萬元。

2.區(qū)級一般公共預算

區(qū)級一般公共預算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預算支出788086萬元，增長41.3%。加上解支出22151萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出82046萬元、地方政府一般債務還本支出392697萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年175837萬元，支出總計1490817萬元。區(qū)級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出149342萬元。主要是支持教師隊伍建設，保障教師薪酬待遇，培訓教師9600余人次。提高義務教育階段生均公用經(jīng)費標準，保障學校正常運轉(zhuǎn)。兌現(xiàn)學生資助政策，實施營養(yǎng)改善計劃，發(fā)放助學貸款，共惠及學生15.6萬人次。改善辦學條件，改擴建云樾府、板栗山小區(qū)幼兒園，啟動城南中心小學遷建工程，建成投用人民小學教學樓、武陵中小學運動場、舟白中學運動場、武陵中學宿舍樓、新華中學綜合樓等項目。

——科學技術(shù)支出6339萬元。主要是實施“雙倍增”行動計劃，成功培育科技型企業(yè)184家，獲批高新技術(shù)企業(yè)27家。落實科技創(chuàng)新財政金融扶持政策，舉辦黔江創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、成果對接會等活動，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，助力黔永硅業(yè)、六九畜牧2家研發(fā)平臺獲批市級企業(yè)技術(shù)中心。

——文化旅游體育與傳媒支出8723萬元。主要是實施文體惠民工程，完成濯水古鎮(zhèn)改造、水車坪長征文化公園等項目主體建設。支持舉辦2023武陵文旅大會、中國山馬越野系列賽、三人制籃球比賽等活動，保障“兩館一中心”免費開放，建成渝東南首個非遺館。支持融媒體技術(shù)平臺系統(tǒng)建設，夯實新聞輿論陣地基礎。

——社會保障和就業(yè)支出74723萬元。主要是落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等社保政策。提高城鄉(xiāng)低保等困難對象基本生活保障標準、優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準，落實殘疾人保障政策，建成“渝馨家園”5家。推進養(yǎng)老服務全覆蓋，建成石會老年養(yǎng)護院、桐坪社區(qū)居家養(yǎng)老服務網(wǎng)絡建設等項目。推進穩(wěn)就業(yè)工作，促進重點群體就業(yè)，落實公益性崗位、社會保險等補貼，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.7萬人，實施創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息，帶動就業(yè)3232人。

——衛(wèi)生健康支出85514萬元。主要是加快實施公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，推動中心醫(yī)院實現(xiàn)整體搬遷，建成武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應急醫(yī)院）、疾病預防控制體系現(xiàn)代化建設等項目，支持提升中醫(yī)、基層衛(wèi)生和公共衛(wèi)生等機構(gòu)能力建設。落實行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務財政補助標準，實施醫(yī)療救助，資助困難對象參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，兌現(xiàn)計劃生育獎特扶等政策，為全區(qū)適齡在校女生免費接種HPV疫苗2293人，做好新階段疫情防控工作，落實醫(yī)務人員臨時性工作補助。

——節(jié)能環(huán)保支出7515萬元。主要是持續(xù)打好碧水、藍天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改。開展集中式飲用水水源地回頭看、“綠盾”自然保護地專項行動，城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達355天，阿蓬江兩河斷面水質(zhì)穩(wěn)定保持Ⅱ類及以上，集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率100%。重點實施渝東南生物多樣性保護和生態(tài)綜合治理、青杠污水處理廠提標改造及配套污水主管網(wǎng)整治工程，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療廢物集中處置、污泥無害化處置和生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力建設，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和水平。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出32056萬元。主要是支持市容環(huán)境綜合整治和城市基礎設施建設，保障市政清掃保潔、園林綠化管護和垃圾收運處置。生活垃圾填埋場封場整治與改造項目完工投用，黔江大橋等區(qū)域異型路口完成整治，加快推進燃氣管道更新改造、機場路雨污分流管網(wǎng)等項目建設。治理違法建筑2.6萬平方米，新增停車位6700余個，更新改造破損道路9.8萬余平方米，“無燈區(qū)”安裝路燈949盞，全面提升城市品質(zhì)。

——農(nóng)林水支出97933萬元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，嚴防返貧風險。推進太極重點幫扶鎮(zhèn)、石會市級示范鎮(zhèn)建設。完工投用太極水庫、瓦窯堡水庫等重大水利基礎設施。支持高標準農(nóng)田改造，落實耕地保護政策，守住糧食安全底線。提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品質(zhì)，穩(wěn)定居民收入。開展人居環(huán)境治理，建設美麗鄉(xiāng)村。落實“河長制”和長江十年禁漁，實施水生態(tài)治理。

——交通運輸支出36218萬元。主要是支持武陵山區(qū)綜合交通樞紐打造，新增梁平、萬州等2條全市首批短途運輸航線，2023年冬航季開通運行北京、上海、廣州、重慶、昆明、溫州、杭州、海口、西安等9條重點城市航線，渝湘高鐵重慶至黔江段形象進度超70%，高鐵黔江站站房主體工程完工。進一步優(yōu)化城鄉(xiāng)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，建成投用麻田至蓬東段三級公路項目，新開工白土、黃溪等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“四改三”項目，新改建“四好農(nóng)村路”100公里，養(yǎng)護公路里程6443公里，“一小時黔江”全面推進。落實“五類人群”乘坐公交車優(yōu)惠補貼。

——工業(yè)商貿(mào)等支出159740萬元。主要是支持卷煙及配套產(chǎn)業(yè)，助力煙廠易地技改項目順利推進。加大市場主體培育力度，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，助推三磊玻纖創(chuàng)建市級綠色工廠，對獲得專精特新“小巨人”稱號的科瑞南海、晟莊建材2家企業(yè)給予獎勵，促進產(chǎn)業(yè)集鏈成群。助推縣域商業(yè)體系建設，恢復和擴大消費，大力發(fā)展電商，持續(xù)打造黔江雞雜等優(yōu)質(zhì)品牌。加大國有企業(yè)償債力度，妥善化解政府隱性債務。

——自然資源海洋氣象支出3158萬元。主要是保障自然資源、氣象等公益服務事業(yè)方面支出。加強國土資源規(guī)劃及管理、礦產(chǎn)資源保護和利用，實施土地綜合整治和地質(zhì)災害防治。

——住房保障支出28699萬元。主要是支持保障性安居工程和住房租賃市場發(fā)展，加快推進保障性住房建設。實施金苑小區(qū)、杏林苑等38個老舊小區(qū)改造，推進城市更新提質(zhì)。繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策，支持農(nóng)村危房改造。

——公共安全及應急管理等支出29108萬元。主要是保障政法部門執(zhí)法辦案、維穩(wěn)處突、裝備更新，縱深推進掃黑除惡、全民反詐、打擊跨境賭博等專項行動，支持城南等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道提升基層平安法治建設水平，夯實“平安黔江”建設成果。支持安全生產(chǎn)監(jiān)管和應急管理能力提升，加強應急隊伍能力建設，保障災害風險防治、應急管理及消防事務支出。

——一般公共服務支出37023萬元。主要是保障全區(qū)各行政事業(yè)單位基本運轉(zhuǎn)和正常履職。

——償債支出27876萬元。主要是政府債務付息付費支出。

——其他支出4119萬元。主要是引導社會資本參與盤活國有存量資產(chǎn)示范項目支出。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助82046萬元。主要是加大基層“三?！毖a助力度，提升基層財力保障水平；提高村干部固定補貼和養(yǎng)老保險補助待遇；積極培植財源，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善基礎設施。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預算

全區(qū)政府性基金預算收入146487萬元，完成調(diào)整預算的101.3%，增長61.8%。加上級補助收入18065萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入412400萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13764萬元，收入總計590716萬元。

全區(qū)政府性基金預算支出195913萬元，下降22.9%。加上解支出9937萬元、調(diào)出資金18000萬元、地方政府專項債務還本支出315400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年51466萬元，支出總計590716萬元。

2.區(qū)級政府性基金預算

區(qū)級政府性基金預算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級政府性基金預算支出191560萬元，下降23.6%。加上解支出9937萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4353萬元、調(diào)出資金18000萬元、地方政府專項債務還本支出315400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年51466萬元，支出總計590716萬元。主要用于專項債券付息、征地拆遷、污水處理廠運行維護、土地整治、城鄉(xiāng)基礎設施和保障性住房建設、地質(zhì)災害治理及償還政府隱性債務等。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入77685萬元，完成調(diào)整預算的102.6%，增長728%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2839萬元，收入總計80524萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出4836萬元，下降47.8%。加調(diào)出資金72000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3688萬元，支出總計80524萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收支與全區(qū)一致。支出主要用于償還政府隱性債務和機場航線補貼。

（四）重點報告事項

1.地方政府債務情況。市財政局初步核定我區(qū)2023年政府債務限額224.94億元，其中：一般債務122.39億元、專項債務102.55億元。全年安排政府債務付息付費支出5.02億元，其中：一般債務2.79億元、專項債務2.23億元。年末政府債務余額224.94億元，其中：一般債務122.39億元、專項債務102.55億元。政府債務余額在限額之內(nèi)，債務風險總體可控。

2.預備費動用情況。2023年區(qū)級預算安排預備費8000萬元，年度執(zhí)行中動用預備費3651萬元，主要是疫情防控支出3631萬元、地質(zhì)災害應急搶險排危支出20萬元，剩余4349萬元按規(guī)定全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

各位代表！過去一年，全區(qū)財政主動謀劃、積極作為，有力應對了收支平衡壓力大、重大項目籌資難、地方債務風險高等諸多困難與挑戰(zhàn)，全區(qū)財政運行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢。但我們也清醒地認識到，當前財政運行中還面臨收入增長持續(xù)乏力、剛性支出缺口大、風險防范任務重等問題。針對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取更加有力有效措施加以解決。

三、2024年財政工作安排

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，全區(qū)財政工作將堅決貫徹落實國市決策部署和區(qū)委工作安排，聚焦開源節(jié)流、保急保重、改革增效、防險除患，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實市委六屆二次三次四次全會、市委經(jīng)濟工作會議和區(qū)委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，強化“穩(wěn)進增效、除險固安、改革突破、惠民強企”工作導向，更加注重綜合統(tǒng)籌、科學規(guī)范、講求績效和持續(xù)安全。認真落實積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效的要求，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強重大戰(zhàn)略決策財力保障，堅持黨政機關過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率。加強政府性債務管控，嚴肅財經(jīng)紀律。強化數(shù)字財政賦能，深化預算一體化改革，進一步推動預算管理各環(huán)節(jié)、各層級的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高財政資金使用績效，促進全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)有序運行。

（二）2024年財政重點工作

1.堅持放水養(yǎng)魚，持續(xù)增強財政實力。加大財源培植力度，圍繞主導產(chǎn)業(yè)延鏈、補鏈、強鏈，積極引入具有支撐作用、有稅收貢獻潛力的企業(yè)。全面落實減稅降費政策，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金，妥善解決遺留問題，用好用活惠企信貸產(chǎn)品，幫助市場主體紓困解難。完善稅收征管體系，摸清稅源底細，細化征管措施，開展非稅執(zhí)收政策清理，嚴格依法征管，確保應收盡收。優(yōu)化爭資激勵機制，調(diào)動各部門爭資積極性。跟蹤對接省以下財政體制改革，確保新體制下財力只增不減。

2.堅持有保有壓，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴格落實過緊日子要求，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決壓減分配進度慢、績效不高和非急需非剛性支出。嚴控辦公運行、會議培訓、宣傳活動等行政運行成本支出，公用經(jīng)費再壓減5%。加強部門間的資金政策統(tǒng)籌，對使用方向相同、政策目標一致的資金進行整合歸并，實行歸口管理，強化多跨協(xié)同，提升整體效益。創(chuàng)新財政資金投入方式，拓展資金籌集渠道，強化激勵撬動作用，集中資源要素推動“四城”建設。

3.堅持改革提效，持續(xù)完善管理機制。全面落實“三攻堅一盤活”改革任務，支持國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大國有資產(chǎn)盤活力度，優(yōu)化完善高新區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政體制。健全績效全過程管理辦法，制定績效監(jiān)控實施細則，做實事前評估和事中監(jiān)控。探索績效管理數(shù)字化模式實現(xiàn)途徑，對項目情況實施精準分析、科學判斷，實時對低效無效項目支出進行收回或調(diào)整。加快推進財政數(shù)字化改革，結(jié)合全市“財政智管”建設，圍繞財政核心業(yè)務，打造一批應用場景，為財政多元管理需求提供有效支撐。

4.堅持防險除患，持續(xù)筑牢安全底線。堅決落實債務管控要求，爭取國市一攬子化債政策支持，嚴禁新增政府隱性債務，加強風險監(jiān)測預警，努力優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，推動國企市場化轉(zhuǎn)型，增強造血功能和抗風險能力，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性風險底線。完善庫款保障措施，合理調(diào)度使用資金，優(yōu)化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，加強國庫集中支付資金監(jiān)管，不斷防范支付風險。深入開展財會監(jiān)督專項行動，推動財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、審計監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，構(gòu)建全方位立體化監(jiān)督體系。

四、2024年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區(qū)一般公共預算

全區(qū)一般公共預算收入預計379011萬元，增長10%。其中：稅收收入205962萬元，增長10%；非稅收入173049萬元，增長10%。加上級補助收入286807萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入67770萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)175837萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元、調(diào)入資金10000萬元，收入總計949425萬元。支出安排849825萬元。加上解支出23000萬元、地方政府一般債務還本支出76600萬元，支出總計949425萬元。

2.區(qū)級一般公共預算

區(qū)級一般公共預算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預算支出安排802399萬元。加上解支出23000萬元、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出47426萬元、地方政府一般債務還本支出76600萬元，支出總計949425萬元。區(qū)級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出149805萬元。主要是保障教師待遇、學校運轉(zhuǎn)，落實學生資助政策、營養(yǎng)改善計劃，持續(xù)改善辦學條件。推進大通豪庭小區(qū)幼兒園、人民小學學生食堂、人民小學分校（西村小學）、實驗中學學生食堂、新華中學女子公寓、專門學校等項目建設。全力支持全國學前教育普及普惠區(qū)、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)創(chuàng)建，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。

——科學技術(shù)支出9927萬元。主要是落實科技創(chuàng)新財政金融扶持政策，搭建高水平科創(chuàng)服務平臺，孵化培育創(chuàng)新主體，支持科技型企業(yè)發(fā)展，全力培育高新技術(shù)企業(yè)，促進科技成果轉(zhuǎn)化。推動科學技術(shù)普及，實施科技特派員助力鄉(xiāng)村振興行動。

——文化旅游體育與傳媒支出12605萬元。主要是支持張氏民居修復工程、應急廣播系統(tǒng)等項目建設，舉辦中國山馬越野系列賽、參加第七屆市運會等文體賽事活動，支持創(chuàng)建國家文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)和武陵山區(qū)（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護區(qū)等國家品牌。持續(xù)推動媒體融合改革。

——社會保障和就業(yè)支出78638萬元。主要是兜牢民生底線，落實城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒、殘疾人等重點群體基本生活保障，落實優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助、義務兵家庭優(yōu)待和退役安置，落實養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等政策，完善養(yǎng)老服務，持續(xù)推進穩(wěn)定就業(yè)，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持，推動創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息，保障創(chuàng)業(yè)者和小微企業(yè)融資需求，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。

——衛(wèi)生健康支出82746萬元。主要是落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務財政補助政策，做好公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目終期考核評審，提高婦幼保健、疾病預防控制、采供血等公共衛(wèi)生服務能力，持續(xù)提升基層衛(wèi)生服務能力，支持區(qū)域醫(yī)療服務次中心建設，落實醫(yī)療救助、計劃生育獎特扶等惠民政策。

——節(jié)能環(huán)保支出20677萬元。主要是開展“藍天、碧水、凈土、清廢”專項行動，持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，實施集中式飲用水水源地環(huán)境整治、生物多樣性保護與生態(tài)修復，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療廢物集中處置及污泥無害化處置，擦亮國家生態(tài)文明示范區(qū)名片，爭創(chuàng)“兩山”實踐基地，高標準建設全域“無廢城市”，持續(xù)鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改成果，統(tǒng)籌推進綠色低碳建設。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出20113萬元。主要是開展市政清掃保潔、園林綠化管護、市容環(huán)境綜合治理，加快完善新城功能設施，提高城市保障能力。支持生活垃圾收運處置、城西片區(qū)污水管網(wǎng)改造等項目建設，城鎮(zhèn)生活垃圾及時清運率、無害化處理率保持100%。規(guī)范城區(qū)停車秩序，新增停車位4000個以上；完善城市道路標識標線，安裝LED太陽能路燈500盞以上。

——農(nóng)林水支出130532萬元。主要是持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興建設，加強防返貧動態(tài)監(jiān)測。全力打造太極重點幫扶鎮(zhèn)、石會市級示范鎮(zhèn)。加快建設茶園水庫、陳家寨水庫等重大水利設施。提升山地丘陵高標準農(nóng)田改造和整治耕地“非糧化”，嚴守耕地保護紅線和糧食安全底線。實施政策性農(nóng)業(yè)保險，緩釋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風險。落實惠農(nóng)惠民政策，支持人居環(huán)境治理，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

——交通運輸支出22770萬元。主要是提升民航服務保障能級，加大國內(nèi)重點城市航班密度，推動渝湘高鐵重慶至黔江段基本達到通車條件，建成黔江站綜合交通樞紐配套項目，推動渝湘高鐵黔江至吉首段開工，加快黔萬高鐵前期工作，持續(xù)打造武陵山區(qū)綜合交通樞紐。支持機場北二路連接路、學苑西路等道路建設，加快區(qū)內(nèi)干線公路提檔升級。實施“四好農(nóng)村路”及公路安全生命防護工程，推進農(nóng)村公路提質(zhì)增效和公路標準化精細化養(yǎng)護。

——工業(yè)商貿(mào)等支出116568萬元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等重點產(chǎn)業(yè)鏈，助推制造業(yè)“畝均論英雄”改革，優(yōu)化資源要素配置，提高產(chǎn)業(yè)金融支持政策精準度，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。支持企業(yè)實施數(shù)字化改造升級，提升企業(yè)智能制造水平。圍繞縣域商業(yè)體系建設行動，進一步提升區(qū)域商貿(mào)發(fā)展水平，促進開放協(xié)同發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出3541萬元。主要是加強土地資源利用與保護，推進自然災害防治體系建設，實施地質(zhì)災害綜合治理，核查監(jiān)測地質(zhì)災害隱患點，提升自然災害綜合防范能力。

——住房保障支出21334萬元。主要是繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策，實施民政光榮小區(qū)等58個老舊小區(qū)改造，支持保障性安居工程配套設施建設和農(nóng)村危房改造。

——公共安全及應急救援等支出39704萬元。主要是支持政法機關提升履職能力，改善基層辦公條件，完善業(yè)務功能用房，提升信息化水平，持續(xù)深入開展“平安黔江”建設。支持應急救援和管理、災害風險防治及消防事務支出，提高防災減災救災能力。

——一般公共服務支出46139萬元。主要是保障全區(qū)各行政事業(yè)單位基本運轉(zhuǎn)和正常履職。支持“五經(jīng)普”等重大國情國力調(diào)查。

——償債支出38300萬元。主要是政府債務付息付費支出。

——預備費安排9000萬元。主要是用于處理自然災害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預見的開支。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助47426萬元。主要是保障基層正常運轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部待遇，落實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，著力提高基層公共服務和社會治理水平。

（二）政府性基金預算

1.全區(qū)政府性基金預算

全區(qū)政府性基金預算收入預計156000萬元，增長6.5%。加上級補助收入7014萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入68000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)51466萬元，收入總計282480萬元。全區(qū)政府性基金預算支出安排204480萬元，加上解支出10000萬元、地方政府專項債務還本支出68000萬元，支出總計282480萬元。

2.區(qū)級政府性基金預算

區(qū)級政府性基金預算收支與全區(qū)一致。支出主要用于征地拆遷、農(nóng)村基礎設施建設、專項債券付息和償還政府隱性債務等。

（三）國有資本經(jīng)營預算

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預計12000萬元，下降84.6%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3688萬元、上級補助收入97萬元，收入總計15785萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出安排5785萬元，調(diào)出資金10000萬元，支出總計15785萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收支與全區(qū)一致。支出主要用于償還政府隱性債務和機場航線補貼。

各位代表！新的一年，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，堅持以政領財、以財輔政，以更加積極的態(tài)度、更加務實的作風、更加有為的擔當，扎扎實實做好財政各項工作，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻財政力量。

附注

2023年全區(qū)一般公共預算收支執(zhí)行情況

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2023年全區(qū)政府性基金預算收支執(zhí)行情況

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2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況

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2024年全區(qū)一般公共預算收支平衡情況（草案）

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2024年全區(qū)政府性基金預算收支平衡情況（草案）

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2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況（草案）

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